| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/01/2026 |
02010094
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010093
ESTAGIARIO FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO EXERCICIO CORRENTE.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010092
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
EMPENHADO |
360.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010091
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENÇA DE TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
31.957,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010090
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/LICITAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
EMPENHADO |
207.920,28 |
|
| 02/01/2026 |
02010089
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
EMPENHADO |
312.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010088
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
EMPENHADO |
62.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010087
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
EMPENHADO |
183.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010086
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS APOSENTADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
37.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010085
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
EMPENHADO |
160.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010084
ESTAGIARIO FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO EXERCICIO CORRENTE.
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010083
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
EMPENHADO |
2.014.796,56 |
|
| 02/01/2026 |
02010082
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
EMPENHADO |
589.800,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010081
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
EMPENHADO |
250.571,52 |
|
| 02/01/2026 |
02010080
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO, CONFORME PARECER 250/2024-PGM, DE 27 DE JUNHO DE 2024.
|
EMPENHADO |
6.983,33 |
|
| 02/01/2026 |
02010079
FRANCISCO AQUILINO PONTES GADELHA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL, IMÓVEL OBJETO DA MATRÍCULA N° 20.151 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA COMARCA, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS, LIMITES E CONFRONTAÇÕE [...]
|
EMPENHADO |
125.606,89 |
|
| 02/01/2026 |
02010078
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010077
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010076
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010075
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PROVENIENTE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 40/00040-0 QUE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE MARANGUAPE.
|
EMPENHADO |
888.888,72 |
|
| 02/01/2026 |
02010074
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 40/00040-0 QUE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE MARANGUAPE.
|
EMPENHADO |
365.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010073
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010072
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 04240919001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
129.700,08 |
|
| 02/01/2026 |
02010071
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 04240919001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
156.378,31 |
|
| 02/01/2026 |
02010070
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 07231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO [...]
|
EMPENHADO |
339.917,36 |
|
| 02/01/2026 |
02010069
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 12231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBI [...]
|
EMPENHADO |
204.084,43 |
|
| 02/01/2026 |
02010068
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 13231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E [...]
|
EMPENHADO |
144.092,98 |
|
| 02/01/2026 |
02010067
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 06231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
EMPENHADO |
154.372,90 |
|
| 02/01/2026 |
02010066
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 11231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTU [...]
|
EMPENHADO |
37.009,72 |
|
| 02/01/2026 |
02010065
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 05231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DES [...]
|
EMPENHADO |
628.307,98 |
|
| 02/01/2026 |
02010064
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 03231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
|
EMPENHADO |
71.357,15 |
|
| 02/01/2026 |
02010063
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 09231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DES [...]
|
EMPENHADO |
2.713,89 |
|
| 02/01/2026 |
02010062
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 09231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DEST [...]
|
EMPENHADO |
252.457,94 |
|
| 02/01/2026 |
02010061
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 02231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE [...]
|
EMPENHADO |
251.653,23 |
|
| 02/01/2026 |
02010060
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 02231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDACAO VIVA MARANGUA [...]
|
EMPENHADO |
123.210,02 |
|
| 02/01/2026 |
02010059
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010058
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO PASEP-, REFERENTE A 1% DA RECEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
600.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010057
N R CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, DE INTERESSE DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
1.189.130,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010056
CONSTRUTORA IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
1.130.360,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010055
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES JUNTO A SESSET.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010054
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DO CAPS.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010053
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE ENDEMIAS.
|
EMPENHADO |
286,27 |
|
| 02/01/2026 |
02010052
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FACE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CER (CENTRO DE REABILITAÇÃO)
|
EMPENHADO |
257,13 |
|
| 02/01/2026 |
02010051
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FACE AS DESPESAS DE TAXAS SOBRE A MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
|
EMPENHADO |
30.853,03 |
|
| 02/01/2026 |
02010050
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FACE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
|
LIQUIDADO |
289.312,43 |
|
| 02/01/2026 |
02010050
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FACE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
|
EMPENHADO |
289.312,43 |
|
| 02/01/2026 |
02010049
INSTITUTO NAC DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
TAXA DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO CONTROEN, MODELO JUMPER M33M 23S, PERTENCENTE AO NÚCLEO DE TRÂNSITO DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA [...]
|
EMPENHADO |
90,09 |
|
| 02/01/2026 |
02010048
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA UPA E DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARGEU BRAGA HERBSTER.
|
EMPENHADO |
45.800,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010047
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA JUNTO A FITEC.
|
EMPENHADO |
7.300,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010046
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS JUNTO A SAFIN.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010045
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS A ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DA TARIFA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO ESTÁDIO FRANCISCO CARDOSO DE MORAIS - MORAISÃO, FORMALIZANDO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL ATÉ 29/0 [...]
|
LIQUIDADO |
2.520,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010044
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DA TARIFA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO ESTÁDIO FRANCISCO CARDOSO DE MORAIS - MORAISÃO, FORMALIZANDO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL ATÉ 29/0 [...]
|
EMPENHADO |
2.520,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010043
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FACE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECULT.
|
EMPENHADO |
2.100,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010042
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A GESTÃO E MANUTENÇÃO DDDDDDIVIDADES GERAIS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
12.900,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010041
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010040
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010039
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS DIVERSOS ESPAÇOS ESPORTIVOS - ARENINHAS, UNIDADE GERENCIADAS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SE [...]
|
EMPENHADO |
2.700,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010038
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DO T [...]
|
EMPENHADO |
10.600,00 |
|
| 02/01/2026 |
02010037
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A DEMANDA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
64.800,00 |
|
