Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 15070098 - DATA: 15/07/2026
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO GRUPO A,B E E, JUNTO A MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.21.07.15.001, ORI [...]
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17110002
2025
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5.660,32 |
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PAGAMENTO: 15070097 - DATA: 15/07/2026
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO GRUPO A,B E E, JUNTO A MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.21.07.15.001, ORI [...]
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04120021
2025
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8.685,40 |
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PAGAMENTO: 15070061 - DATA: 15/07/2026
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO GRUPO A,B E E, JUNTO A MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.21.07.15.001, ORI [...]
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17110002
2025
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7.039,68 |
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PAGAMENTO: 15070060 - DATA: 15/07/2026
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO GRUPO A,B E E, JUNTO A MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.21.07.15.001, ORI [...]
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23100005
2025
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7.223,28 |
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PAGAMENTO: 02070076 - DATA: 02/07/2026
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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01120555
2025
|
1.662,50 |
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PAGAMENTO: 02070077 - DATA: 02/07/2026
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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01120555
2025
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2.660,00 |
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PAGAMENTO: 02070078 - DATA: 02/07/2026
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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01120555
2025
|
1.187,50 |
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PAGAMENTO: 02070079 - DATA: 02/07/2026
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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01120555
2025
|
1.162,92 |
|
PAGAMENTO: 02070080 - DATA: 02/07/2026
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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01120555
2025
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1.047,98 |
|
PAGAMENTO: 02070081 - DATA: 02/07/2026
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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01120556
2025
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970,38 |
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PAGAMENTO: 02070082 - DATA: 02/07/2026
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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01120556
2025
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1.947,50 |
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PAGAMENTO: 02070083 - DATA: 02/07/2026
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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01120556
2025
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1.425,00 |
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PAGAMENTO: 02070084 - DATA: 02/07/2026
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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01120556
2025
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1.253,50 |
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PAGAMENTO: 02070085 - DATA: 02/07/2026
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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01120556
2025
|
1.662,50 |
|
PAGAMENTO: 02070086 - DATA: 02/07/2026
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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01120556
2025
|
1.492,88 |
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PAGAMENTO: 02070091 - DATA: 02/07/2026
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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01120555
2025
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2.612,50 |
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PAGAMENTO: 02070092 - DATA: 02/07/2026
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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01120556
2025
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2.203,50 |
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PAGAMENTO: 30060005 - DATA: 30/06/2026
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE. CONFORME O CONTRATO Nº 04.22.12.27.004. REF A N.F 187687
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28120005
2022
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46.755,00 |
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PAGAMENTO: 30060006 - DATA: 30/06/2026
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE. CONFORME O CONTRATO Nº 04.22.12.27.004. REF A N.F 187685
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28120005
2022
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17.097,12 |
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PAGAMENTO: 30060007 - DATA: 30/06/2026
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE. CONFORME O CONTRATO Nº 04.22.12.27.004. REF A N.F 187686
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28120005
2022
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48.833,00 |
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PAGAMENTO: 30060093 - DATA: 30/06/2026
CONSTRUTORA E IMOBILIARIA OURO VERDE LTDA
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4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE UM TERRENO, ÁREA CORRESPONDENTE A 12.967,68M (DOZE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SETE METROS QUADRADOS E SESSENTA E OITO CENTÉSIMOS DE METRO Q [...]
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22120011
2025
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288.888,89 |
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PAGAMENTO: 30060094 - DATA: 30/06/2026
CONSTRUTORA E IMOBILIARIA OURO VERDE LTDA
|
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE UM TERRENO, ÁREA CORRESPONDENTE A 12.967,68M (DOZE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SETE METROS QUADRADOS E SESSENTA E OITO CENTÉSIMOS DE METRO Q [...]
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22120003
2025
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211.111,11 |
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PAGAMENTO: 23060065 - DATA: 23/06/2026
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (EQUPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS) INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE TONERS, PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃ [...]
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02060115
2025
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2.330,00 |
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PAGAMENTO: 23060064 - DATA: 23/06/2026
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (EQUPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS) INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE TONERS, PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃ [...]
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01080086
2025
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2.330,00 |
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PAGAMENTO: 23060066 - DATA: 23/06/2026
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (EQUPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS) INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE TONERS, PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃ [...]
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01070161
2025
|
2.330,00 |
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PAGAMENTO: 23060067 - DATA: 23/06/2026
ALUCOM LTDA - EPP
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTRATO 07.25.03.03.001, ORIUNDO DO PREG [...]
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01070151
2025
|
423,24 |
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PAGAMENTO: 23060069 - DATA: 23/06/2026
ALUCOM LTDA - EPP
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTRATO 07.25.03.03.001, ORIUNDO DO PREG [...]
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01120573
2025
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423,24 |
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PAGAMENTO: 23060070 - DATA: 23/06/2026
ALUCOM LTDA - EPP
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTRATO 07.25.03.03.001, ORIUNDO DO PREG [...]
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01100089
2025
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423,24 |
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PAGAMENTO: 23060071 - DATA: 23/06/2026
ALUCOM LTDA - EPP
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTRATO 07.25.03.03.001, ORIUNDO DO PREG [...]
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03110103
2025
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423,24 |
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PAGAMENTO: 23060072 - DATA: 23/06/2026
ALUCOM LTDA - EPP
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTRATO 07.25.03.03.001, ORIUNDO DO PREG [...]
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01080107
2025
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423,24 |
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