Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 17030013 - DATA: 17/03/2026
MORETTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM DUAS SALAS DE AULA NA LOCALIDADE DE JARDIM NO DISTRITO DE PENEDO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE [...]
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01090400
2025
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322,92 |
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PAGAMENTO: 11030003 - DATA: 11/03/2026
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS A SEREM REAISLIZADAS COSUMO DE AGUA MINERAL NO MES DE JUNHO/25 DAS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N.02.25.04.14.002 REF A N.F 2820
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02060194
2025
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1.136,90 |
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PAGAMENTO: 11030004 - DATA: 11/03/2026
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM UTILIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2025 PRAC ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDES PERTENCENTA AO GABINETE DO PREFEFEITO CONFORME CONTRATO N. 02.2 [...]
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02060211
2025
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1.149,75 |
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PAGAMENTO: 11030005 - DATA: 11/03/2026
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA MINERLA ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE CONTRATO N°12.25.03.06.001 REF A N.F 2708
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15050006
2025
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329,00 |
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PAGAMENTO: 11030006 - DATA: 11/03/2026
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIOAMBIENTE E URBANISMO - SEMURB CONTRATO Nº 12.25.03.06.001 REF A N.F 2708
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15050005
2025
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668,90 |
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PAGAMENTO: 11030007 - DATA: 11/03/2026
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIOAMBIENTE E URBANISMO - SEMURB CONTRATO Nº 11.25.03.06.002 REF A N.F 5546
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16050005
2025
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1.000,26 |
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PAGAMENTO: 11030008 - DATA: 11/03/2026
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.25.01.02.004 [...]
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06030125
2025
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1.499,85 |
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PAGAMENTO: 11030009 - DATA: 11/03/2026
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORM [...]
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06030114
2025
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7.367,50 |
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PAGAMENTO: 11030010 - DATA: 11/03/2026
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 03.25.01.02.004 TREF A [...]
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06030132
2025
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2.339,90 |
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PAGAMENTO: 11030011 - DATA: 11/03/2026
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA GARRAFÃO 20L PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRAT [...]
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06030131
2025
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723,80 |
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PAGAMENTO: 11030012 - DATA: 11/03/2026
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 03.25.01.02.004 REF A N [...]
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05050198
2025
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1.614,70 |
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PAGAMENTO: 11030013 - DATA: 11/03/2026
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA GARRAFÃO 20L PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRAT [...]
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05050202
2025
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723,80 |
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PAGAMENTO: 11030014 - DATA: 11/03/2026
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ÁGUA VAZIO 20L, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO DE Nº 03.25.0 [...]
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01040271
2025
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94,50 |
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PAGAMENTO: 11030015 - DATA: 11/03/2026
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA GARRAFÃO 20L PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRAT [...]
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01040265
2025
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789,60 |
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PAGAMENTO: 11030016 - DATA: 11/03/2026
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 03.25.01.02.004 REF A N [...]
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01040272
2025
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2.618,00 |
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PAGAMENTO: 11030017 - DATA: 11/03/2026
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA GARRAFÃO 20L PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRAT [...]
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06020014
2025
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658,00 |
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PAGAMENTO: 11030018 - DATA: 11/03/2026
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ÁGUA VAZIO 20L, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO DE Nº 03.25.0 [...]
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06020013
2025
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94,50 |
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PAGAMENTO: 11030019 - DATA: 11/03/2026
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 03.25.01.02.004 REF A N [...]
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06020015
2025
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859,30 |
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PAGAMENTO: 10030023 - DATA: 10/03/2026
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVÉS DO BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL, CONFORME C [...]
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01120022
2025
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5.258,30 |
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PAGAMENTO: 10030027 - DATA: 10/03/2026
LPG SERVIÇOS DE CONSTRUCOES LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
DESPESAS COM REFORMA DO TEATRO DA SOCIEDADE ARTÍSTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, LOCALIZADA ENTRE AS RUAS MAJOR AGOSTINHO E CEL [...]
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16060005
2025
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12.915,64 |
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PAGAMENTO: 10030033 - DATA: 10/03/2026
TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR COM LAVAGEM, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
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09090003
2025
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733,61 |
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PAGAMENTO: 10030034 - DATA: 10/03/2026
TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR COM LAVAGEM, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
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01100417
2025
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71.991,95 |
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PAGAMENTO: 10030038 - DATA: 10/03/2026
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORA) DESTINADAS AS ATIVIDADES ROTINEIRAS ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES À FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA - FIT [...]
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01080361
2025
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1.080,00 |
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PAGAMENTO: 09030024 - DATA: 09/03/2026
ASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DO HORTO DE NOSSA SENHORA DA PENHA, NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
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02060364
2025
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17.633,21 |
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PAGAMENTO: 05030008 - DATA: 05/03/2026
A.I.M DE LIMA NOGUEIRA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS (CUPINS, FORMIGAS, BARATAS,RATOS E MURIÇOCAS), EM EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSI [...]
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06100020
2025
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20.895,23 |
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PAGAMENTO: 05030025 - DATA: 05/03/2026
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMPLEMENTANDO O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENS [...]
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04120018
2024
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45.212,87 |
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PAGAMENTO: 05030026 - DATA: 05/03/2026
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMPLEMENTANDO O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENS [...]
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04120017
2024
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12.438,75 |
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PAGAMENTO: 05030027 - DATA: 05/03/2026
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMPLEMENTANDO O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENS [...]
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04120020
2024
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138.364,30 |
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PAGAMENTO: 05030028 - DATA: 05/03/2026
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMPLEMENTANDO O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENS [...]
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04120019
2024
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45.215,95 |
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PAGAMENTO: 05030029 - DATA: 05/03/2026
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMPLEMENTANDO O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENS [...]
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04030027
2024
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47.523,02 |
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