Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 23120037 - DATA: 23/12/2025
MARIA SILVIA BERNARDINO DA COSTA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE NOV/25
|
700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23120024 - DATA: 23/12/2025
ANA LAYSA DE SOUSA COSTA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE NOV/25
|
700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23120025 - DATA: 23/12/2025
JOÃO BATISTA FREITAS
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE NOV/25
|
450,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23120026 - DATA: 23/12/2025
VERONICA MARTINS DOS SANTOS
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE NOV/25
|
750,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23120027 - DATA: 23/12/2025
ANTONIA KALINE BARRETO DA SILVA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE NOV/25
|
700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23120028 - DATA: 23/12/2025
ISMAEL COSTA LESSA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE NOV/25
|
700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23120029 - DATA: 23/12/2025
ALMIR DE CASTRO FILHO
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE NOV/25
|
700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23120030 - DATA: 23/12/2025
DANIELLY PEREIRA MARTINS
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE NOV/25
|
700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23120031 - DATA: 23/12/2025
DEBORA SOARES COSTA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE NOV/25
|
700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23120032 - DATA: 23/12/2025
ANTONIO EMILIO GOMES DE ABREU
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE NOV/25
|
700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23120033 - DATA: 23/12/2025
ERIALDO BEZERRA DA COSTA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE NOV/25
|
450,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23120034 - DATA: 23/12/2025
ANTONIA KELIANE MARTINS
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE NOV/25
|
750,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23120035 - DATA: 23/12/2025
MANOEL NOGUEIRA RODRIGUES
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE NOV/25
|
700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23120036 - DATA: 23/12/2025
ILIDUINA MENEZES MARTINS
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE NOV/25
|
700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23120038 - DATA: 23/12/2025
ANTONIA EMANOELA DE SOUSA BARROS
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE NOV/25
|
700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23120002 - DATA: 23/12/2025
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
3.300,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23120003 - DATA: 23/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS DE 23/12/25
|
1.527,90 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23120002 - DATA: 23/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS DE 23/12/25
|
3.055,81 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23120001 - DATA: 23/12/2025
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE COFFEE BREAK, EM FUNÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04.22.08.31.001.
|
7.880,38 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22120001 - DATA: 22/12/2025
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 10380-720188/2014-46.
|
10.391,53 |
10.391,53 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22120002 - DATA: 22/12/2025
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 3071000066279.
|
4.100,78 |
4.100,78 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22120004 - DATA: 22/12/2025
CONSTRUTORA E IMOBILIARIA OURO VERDE LTDA
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE UM TERRENO, ÁREA CORRESPONDENTE A 12.967,68M (DOZE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SETE METROS QUADRADOS E SESSENTA E OITO CENTÉSIMOS DE METRO Q [...]
|
1.500.000,00 |
1.500.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22120003 - DATA: 22/12/2025
CONSTRUTORA E IMOBILIARIA OURO VERDE LTDA
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE UM TERRENO, ÁREA CORRESPONDENTE A 12.967,68M (DOZE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SETE METROS QUADRADOS E SESSENTA E OITO CENTÉSIMOS DE METRO Q [...]
|
4.500.000,00 |
4.500.000,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19120001 - DATA: 19/12/2025
ANGELINO MENEZES DA SILVA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS POR ATO ONEROSO INTER VIVOS (ITBI) REQUERIDO PELO SR ANGELINO MENEZES DA SILVA, CONFORM [...]
|
10.411,59 |
10.411,59 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18120006 - DATA: 18/12/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
GABINETE DO PREFEITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS 2ª PARCELA 13º
|
54.594,37 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18120020 - DATA: 18/12/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS 2ª PARCELA 13º
|
19.966,95 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18120021 - DATA: 18/12/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS 2ª PARCELA 13º
|
3.245,08 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18120019 - DATA: 18/12/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS 2ª PARCELA 13º
|
2.343,41 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18120024 - DATA: 18/12/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS 2ª PARCELA 13º
|
3.510,41 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18120026 - DATA: 18/12/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS 2ª PARCELA 13º
|
9.215,89 |
0,00 |
0,00 |
|
