| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/07/2026 |
10070053
MARANGUAPE FUTEBOL CLUBE
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃIO DE COTA DE PATROCINIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO TERMO DE PATROCINIO Nº 001/2026, AMPARADO NA L [...]
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 17/07/2026 |
10060007
START CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM UNIDADES DE ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE-CE CONFORME O CONTRATO N° [...]
|
LIQUIDADO |
56.034,58 |
|
| 17/07/2026 |
05010474
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ENEL, PERTENCENTES AS UNIDADES GERENCIADAS PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, [...]
|
LIQUIDADO |
13.335,16 |
|
| 17/07/2026 |
04050578
N R CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA [...]
|
LIQUIDADO |
68.043,98 |
|
| 17/07/2026 |
04050558
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
1.064,54 |
|
| 17/07/2026 |
02030576
N R CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSA RUAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAE [...]
|
LIQUIDADO |
131.468,37 |
|
| 17/07/2026 |
02010160
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
39,04 |
|
| 17/07/2026 |
02010160
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
39,04 |
|
| 17/07/2026 |
01070290
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIOS E QUE SERAO UTILIZADOS NA ARENA DA PREFS 2026, ATRAVÉS DO CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
30.001,76 |
|
| 17/07/2026 |
01070289
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIOS E QUE SERAO UTILIZADOS NA CORRIDA CORRE CRIANÇADA 2026, ATRAVÉS [...]
|
LIQUIDADO |
18.562,34 |
|
| 17/07/2026 |
01070288
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, ALIMENTAÇÃO ENTERAL, LEITES ESPECIAIS E INSUMOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PRE [...]
|
LIQUIDADO |
117.727,98 |
|
| 17/07/2026 |
01070241
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09.26.06.17.001/PA E C [...]
|
LIQUIDADO |
13.007,81 |
|
| 17/07/2026 |
01070241
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº09.26.06.17.001/PA E C [...]
|
LIQUIDADO |
94.700,43 |
|
| 17/07/2026 |
01060427
MLX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL INSTITUCIONAL DE GARANTIR A ORDEM E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO INDISPENSÁVEI [...]
|
LIQUIDADO |
6.727,50 |
|
| 17/07/2026 |
01060374
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORMECONTRATO Nº 03.23.07.31.0001.
|
LIQUIDADO |
4.638,80 |
|
| 17/07/2026 |
01060372
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES VINCLULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
12.720,00 |
|
| 17/07/2026 |
01060360
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC, FACILITANDO A LOCOMOÇÃO E A BREVIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
8.480,00 |
|
| 16/07/2026 |
30060023
IGOR NUNES DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
DESPESAS COM VALOR QUE PARA AUXILIO DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE VOLEY MASCULINO ADULTO DE MARANGUAPE PARTICIPAR DO REGIONALITO DE VOLEIBOL DE QUIXADA, NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO D [...]
|
PAGO |
450,00 |
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| 16/07/2026 |
30060022
IGOR NUNES DE OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
DESPESAS COM VALOR QUE PARA AUXILIO DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE VOLEY MASCULINO ADULTO DE MARANGUAPE PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO LIGA MARACANUENSE DE VOLEI - MASCULINO E FEMININO, N [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 16/07/2026 |
29060027
MOURA DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME CONTRATO Nº 07.26.06.0 [...]
|
PAGO |
3.524,67 |
|
| 16/07/2026 |
29060025
DSC COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME CONTRATO Nº 07.26.06.0 [...]
|
PAGO |
4.215,17 |
|
| 16/07/2026 |
29060024
DSC COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, [...]
|
PAGO |
5.146,29 |
|
| 16/07/2026 |
29060021
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.09.11.003, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
PAGO |
5.598,38 |
|
| 16/07/2026 |
29060020
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 07 [...]
|
PAGO |
10.010,68 |
|
| 16/07/2026 |
29060019
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.01.06.001, ORIUNDO DO PROCESSO LICIT [...]
|
PAGO |
6.472,96 |
|
| 16/07/2026 |
29060018
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 07 [...]
|
PAGO |
12.884,04 |
|
| 16/07/2026 |
29060016
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 07 [...]
|
PAGO |
7.155,14 |
|
| 16/07/2026 |
29060015
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 07 [...]
|
PAGO |
6.552,17 |
|
| 16/07/2026 |
29060013
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 07 [...]
|
PAGO |
10.265,57 |
|
| 16/07/2026 |
29060012
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 07 [...]
|
PAGO |
7.158,00 |
|
| 16/07/2026 |
29060004
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA S [...]
|
PAGO |
5.835,75 |
|
| 16/07/2026 |
29060003
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFOR [...]
|
PAGO |
4.020,96 |
|
| 16/07/2026 |
22060001
WANILSON COMERCIO DE GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES E RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC [...]
|
PAGO |
1.398,10 |
|
| 16/07/2026 |
22060001
WANILSON COMERCIO DE GAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES E RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOC [...]
|
PAGO |
2.033,60 |
|
| 16/07/2026 |
20050007
AR RP CERTIFICAÇAO DIGITAL
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAIS DO TIPO E-CPF, DA SENHORA MARINA MARTINS CRUZ GURGEL, PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTU [...]
|
LIQUIDADO |
170,00 |
|
| 16/07/2026 |
08060021
ASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS REFERENTE A 13° MEDIÇÃO AO CONTRATO 04.22.09.29.001 TOMADA DE PREÇO 04.006/2022 DA CONSTRUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 2- NOVO MARANGUAPE [...]
|
PAGO |
104.948,49 |
|
| 16/07/2026 |
05010327
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM MARANGUAPE. REF AO MES DE JULHO/26 C/ VENC. 25/07 [...]
|
PAGO |
7.599,86 |
|
| 16/07/2026 |
05010327
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM MARANGUAPE. REF AO MES DE JULHO/26 C/ VENC. 17/07 [...]
|
PAGO |
40.548,18 |
|
| 16/07/2026 |
04050588
ESCOLA CEARENSE DE OFTAMOLOGIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRATAMENTO DO GLAUCOMA COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE CATARATA DE ACORDO COM A TABELA SUS JUNTO À SE [...]
|
LIQUIDADO |
17.108,40 |
|
| 16/07/2026 |
04050561
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 0 [...]
|
PAGO |
4.973,10 |
|
| 16/07/2026 |
04050384
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REF A NF 2114
|
PAGO |
100.004,33 |
|
| 16/07/2026 |
04050370
A M DIESEL LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.015/2024-PERP E CONTRATO Nº 09.25.01.09. [...]
|
LIQUIDADO |
1.464,84 |
|
| 16/07/2026 |
04050290
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME [...]
|
PAGO |
397,80 |
|
| 16/07/2026 |
04050205
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGINIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO [...]
|
PAGO |
3.468,14 |
|
| 16/07/2026 |
04050047
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DAS INSTALAÇÕES DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANS [...]
|
LIQUIDADO |
831,95 |
|
| 16/07/2026 |
02030652
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENCAO DE CAPS - SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 0 [...]
|
PAGO |
585,67 |
|
| 16/07/2026 |
02030651
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO N [...]
|
PAGO |
658,00 |
|
| 16/07/2026 |
02030650
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 0 [...]
|
PAGO |
3.743,82 |
|
| 16/07/2026 |
02030594
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVÉS DO [...]
|
LIQUIDADO |
9.782,40 |
|
| 16/07/2026 |
02010336
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
|
LIQUIDADO |
14.165,56 |
|
| 16/07/2026 |
01070243
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.008/2024PERP E CONTRATO Nº 09.26.02.23. [...]
|
LIQUIDADO |
3.164,17 |
|
| 16/07/2026 |
01070243
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.008/2024PERP E CONTRATO Nº 09.26.02.23. [...]
|
LIQUIDADO |
44.047,65 |
|
| 16/07/2026 |
01070243
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.008/2024PERP E CONTRATO Nº 09.26.02.23. [...]
|
LIQUIDADO |
6.493,99 |
|
| 16/07/2026 |
01070242
J&G - PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.008/2024PERP E CONTRATO Nº 09.26.03.12. [...]
|
LIQUIDADO |
56.838,21 |
|
| 16/07/2026 |
01060414
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
REF A DESPESA COM CORREIOS
|
PAGO |
4.450,60 |
|
| 16/07/2026 |
01060387
LICENÇA MATERNIDADE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
A DESPESAS COM VENCIMENTOS,VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENCA MATERNIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
17.731,68 |
|
| 16/07/2026 |
01060220
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGINIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO [...]
|
LIQUIDADO |
2.154,08 |
|
| 16/07/2026 |
01060212
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONDE SE FAZ NECESSÁRIO O DESLOCAMENTO REGULAR PARA ÁREAS RURAIS E DISTRITOS DISTANTES, EXECUTANDO PROJETOS CO [...]
|
LIQUIDADO |
12.421,70 |
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| 16/07/2026 |
01060211
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONDE SE FAZ NECESSÁRIO O DESLOCAMENTO REGULAR PARA ÁREAS RURAIS E DISTRITOS DISTANTES, EXECUTANDO PROJETOS CO [...]
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LIQUIDADO |
4.240,00 |
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| 16/07/2026 |
01060140
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A DEMANDA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
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LIQUIDADO |
43.774,35 |
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