| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/02/2025 |
02010747
A M DIESEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 03.25.01.02.001. REF [...]
|
PAGO |
10.123,10 |
|
| 21/02/2025 |
02010694
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
497,64 |
|
| 21/02/2025 |
02010675
M M V FREITAS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04.21.07.01 [...]
|
PAGO |
1.579,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010674
M M V FREITAS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04.21.07.01 [...]
|
PAGO |
1.624,15 |
|
| 21/02/2025 |
02010641
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE CONFORME AO CONTARTO DE N° 02.23.08.01.001 REF N.F 1409 MES DE JAN/25
|
PAGO |
4.638,80 |
|
| 21/02/2025 |
02010641
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE CONFORME AO CONTARTO DE N° 02.23.08.01.001
|
LIQUIDADO |
4.638,80 |
|
| 21/02/2025 |
02010636
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DE MARANGUAPE - CE CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.23.05.15.001 REF A N.F 4113 MES DE JAN/25
|
PAGO |
57.116,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010636
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DE MARANGUAPE - CE CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.23.05.15.001
|
LIQUIDADO |
57.116,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010632
M M V FREITAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.21.06.10.001 REF [...]
|
PAGO |
2.341,65 |
|
| 21/02/2025 |
02010631
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AOS SETORES ADMINISTRATIVO E SETOR DE ESPORTE, DE INTERESSE DA SERCRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENT [...]
|
PAGO |
8.480,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010629
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.22.09.01.003 REF A N.F 816 MES DE JAN/25
|
PAGO |
16.960,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010629
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.22.09.01.003
|
LIQUIDADO |
16.960,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010611
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ONLINE, COM O OBJETIVO DE MONITORAR O ANDAMENTO DAS AÇÕES E/OU PROJETOS DA GESTÃO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010453
DR SOFTWARE COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE, CONF [...]
|
PAGO |
6.270,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010432
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES VINCLULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 03.22.08.12.001. REF A N [...]
|
PAGO |
12.720,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010429
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ONLINE, COM O OBJETIVO DE MONITORAR O ANDAMENTO DAS AÇÕES E/OU PROJETOS DA GESTÃO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILID [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010390
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ONLINE, COM O OBJETIVO DE MONITORAR O ANDAMENTO DAS AÇÕES E/OU PROJETOS DA GESTÃO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 20/02/2025 |
21010003
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DIVULGAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU REFERENTES AOS AVISOS DE LICITAÇÕES PERTENCENTES A FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA - FITEC, REF. NF 101 [...]
|
PAGO |
1.505,40 |
|
| 20/02/2025 |
20020014
PAULO SERGIO SILVA DE MENEZEZ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR DE MARANGUAPE EDIÇÃO 2025 DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CREHCES), CONFORME VALORES FIXADOS NA PORTARIA Nº 01.27.01/2025 - SME, DE 27 DE [...]
|
EMPENHADO |
15.268,50 |
|
| 20/02/2025 |
20020013
PAULO SERGIO SILVA DE MENEZEZ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR DE MARANGUAPE EDIÇÃO 2025 DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME VALORES FIXADOS NA PORTARIA Nº 01.27.01/2025 - SME, DE 27 DE JANEIRO D [...]
|
EMPENHADO |
2.702,70 |
|
| 20/02/2025 |
20020012
ANA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR DE MARANGUAPE EDIÇÃO 2025 DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME VALORES FIXADOS NA PORTARIA Nº 01.27.01/2025 - SME, DE 27 DE JANEIRO [...]
|
EMPENHADO |
10.245,69 |
|
| 20/02/2025 |
20020011
ERIVALDO DOS SANTOS SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR DE MARANGUAPE EDIÇÃO 2025 DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES), CONFORME VALORES FIXADOS NA PORTARIA Nº 01.27.01/2025 - SME, DE 27 DE [...]
|
EMPENHADO |
3.376,56 |
|
| 20/02/2025 |
20020010
FRANCISCA NADILA RAMOS MARCOLINO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR DE MARANGUAPE EDIÇÃO 2025 DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME VALORES FIXADOS NA PORTARIA Nº 01.27.01/2025 - SME, DE 27 DE JANEIRO [...]
|
EMPENHADO |
10.075,10 |
|
| 20/02/2025 |
20020009
FRANCISCA NADILA RAMOS MARCOLINO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR DE MARANGUAPE EDIÇÃO 2025 DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES), CONFORME VALORES FIXADOS NA PORTARIA Nº 01.27.01/2025 - SME, DE 27 DE [...]
|
EMPENHADO |
3.045,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020008
MARIA APARECIDA RAMOS DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR DE MARANGUAPE EDIÇÃO 2025 DESTINADO AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CREHCES), CONFORME VALORES FIXADOS NA PORTARIA Nº 01.27.01/2025 - SME, DE 27 DE [...]
|
EMPENHADO |
17.982,74 |
|
| 20/02/2025 |
20020007
HERICA DA SILVA SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR DE MARANGUAPE EDIÇÃO 2025 DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME VALORES FIXADOS NA PORTARIA Nº 01.27.01/2025 - SME, DE 27 DE JANEIRO [...]
|
EMPENHADO |
10.238,67 |
|
| 20/02/2025 |
20020006
LUIZ GUSTAVO SOUSA ARRAIS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR DE MARANGUAPE EDIÇÃO 2025 DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME VALORES FIXADOS NA PORTARIA Nº 01.27.01/2025 - SME, DE 27 DE JANEIRO [...]
|
EMPENHADO |
10.245,69 |
|
| 20/02/2025 |
20020005
JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR DE MARANGUAPE EDIÇÃO 2025 DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME VALORES FIXADOS NA PORTARIA Nº 01.27.01/2025 - SME, DE 27 DE JANEIRO [...]
|
EMPENHADO |
10.245,69 |
|
| 20/02/2025 |
20020004
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE , DOU, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., CONFORME CON [...]
|
EMPENHADO |
1.398,40 |
|
| 20/02/2025 |
20020003
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP(GÁS DE COZINHA), DESTINADO AS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA F [...]
|
EMPENHADO |
4.400,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020002
APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CELEBRAÇÃO DE PARCERIA A SER EXECUTADA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO FINANCEIRA PELO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL [...]
|
EMPENHADO |
12.140,87 |
|
| 20/02/2025 |
20020001
ALEXANDRE MAGNO DA SILVA FREITAS
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
APORTE FINANCEIRO PARA PATROCÍNIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL NO 3.209/2023-23/11/2023, ESPECIFICAMENTE PARA O BLOCO DE MOMO, PARA O EVENTO PRÉ CARNAVAL DE MARA [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020001
ALEXANDRE MAGNO DA SILVA FREITAS
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DO APORTE FINANCEIRO PARA PATROCÍNIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL NO 3.209/2023-23/11/2023, ESPECIFICAMENTE PARA O BLOCO DE MOMO, PARA O [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 20/02/2025 |
20020001
ALEXANDRE MAGNO DA SILVA FREITAS
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DO APORTE FINANCEIRO PARA PATROCÍNIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL NO 3.209/2023-23/11/2023, ESPECIFICAMENTE PARA O BLOCO DE MOMO, PARA O [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 20/02/2025 |
19020004
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - OCA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO [...]
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 20/02/2025 |
17020019
OCELO FELIPE CAVALCANTE NETO
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
PAGAMENTO DO APORTE FINANCEIRO PARA PATROCÍNIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL NO 3.209/2023-23/11/2023, ESPECIFICAMENTE PARA O BLOCO TANTANTAN, PARA O EVENTO PRÉ C [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 20/02/2025 |
17020019
OCELO FELIPE CAVALCANTE NETO
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DO APORTE FINANCEIRO PARA PATROCÍNIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL NO 3.209/2023-23/11/2023, ESPECIFICAMENTE PARA O BLOCO TANTANTAN, PARA [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 20/02/2025 |
17020018
ANTONIA REGILA CORDEIRO COELHO
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
APORTE FINANCEIRO PARA PATROCÍNIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL NO 3.209/2023-23/11/2023, ESPECIFICAMENTE PARA O BLOCO UZ POLÊMICOS, PARA O EVENTO PRÉ CARNAVAL DE [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 20/02/2025 |
17020018
ANTONIA REGILA CORDEIRO COELHO
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DO APORTE FINANCEIRO PARA PATROCÍNIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL NO 3.209/2023-23/11/2023, ESPECIFICAMENTE PARA O BLOCO UZ POLÊMICOS, PA [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 20/02/2025 |
17020015
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL (CRECHES) DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04.25.01.06.001 NA [...]
|
LIQUIDADO |
10.801,00 |
|
| 20/02/2025 |
14020005
MARANGUAPE FUTEBOL CLUBE
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE COTA DE PATROCINIO JUNTO A AGREMIAÇÃO MARANGUAPE FUTEBOL CLUBE - ATRAVÉS DO FUTEBOL DE CAMPO DA SÉRIE B DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTEBOL 2 [...]
|
LIQUIDADO |
50.000,00 |
|
| 20/02/2025 |
14020002
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA MARIA EDVANIA BERNARDINO SOUSA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE M [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 20/02/2025 |
14020001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE M [...]
|
PAGO |
1.395,93 |
|
| 20/02/2025 |
12020004
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04.24.06.24.001, [...]
|
PAGO |
49.992,60 |
|
| 20/02/2025 |
10020154
MARIA JOSIMEIRE FERREIRA BEZERRA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
430,91 |
|
| 20/02/2025 |
10020153
VERILENE SILVA DE SOUSA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
2.567,50 |
|
| 20/02/2025 |
10020152
MARIA CAMILA DO NASCIMENTO SOUZA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
161,59 |
|
| 20/02/2025 |
10020151
LYSNEA SARAH PEREIRA CRUZ
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
538,64 |
|
| 20/02/2025 |
10020150
MARIA AURILENE VIANA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
538,64 |
|
| 20/02/2025 |
10020149
MARIA BRUNILDA MARVIGNIER BENEVIDES
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
754,09 |
|
| 20/02/2025 |
10020148
MARIA CARLA MACIEL DE SOUSA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
1.983,98 |
|
| 20/02/2025 |
10020147
MARIA DE FATIMA DE SOUSA DA COSTA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
2.684,20 |
|
| 20/02/2025 |
10020146
MARIA EDLEUSA ABREU GOMES
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
1.867,27 |
|
| 20/02/2025 |
10020145
ROXEANE SILVA AMARAL
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
592,50 |
|
| 20/02/2025 |
10020144
MARIA ERLENI HONORIO FELIX
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
1.867,27 |
|
| 20/02/2025 |
10020143
THAYLA FERNANDES DE ALMEIDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
430,91 |
|
| 20/02/2025 |
10020142
MARIA EUGENIR DOS SANTOS SILVA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
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PAGO |
1.867,27 |
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| 20/02/2025 |
10020141
ULISSES GUEDES LEONARDO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
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PAGO |
1.077,27 |
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| 20/02/2025 |
10020140
MARIA FRANCISCA DA MOTA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
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PAGO |
1.050,34 |
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| 20/02/2025 |
10020139
VALDENIA DUARTE DA SILVA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
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PAGO |
1.983,98 |
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