| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2025 |
03030202
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
3.029,60 |
|
| 15/05/2025 |
03030192
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RÁDIO COM DIFUSÃO AM E/OU FM COM ABRANGENCIA DE SINAL NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.21.07.12. [...]
|
PAGO |
1.111,79 |
|
| 15/05/2025 |
03030130
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADES VINCULADAS AO SERVIÇO DE MANUTENCAO DA [...]
|
LIQUIDADO |
2.142,00 |
|
| 15/05/2025 |
03030120
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
747,21 |
|
| 15/05/2025 |
03030117
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
|
PAGO |
21.496,20 |
|
| 15/05/2025 |
03030116
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/ LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
6.527,40 |
|
| 15/05/2025 |
03030116
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/ LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
3.745,65 |
|
| 15/05/2025 |
03030003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
16.489,28 |
|
| 15/05/2025 |
03020504
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RADIO COM DIFUSAO AM E/OU FM COM ABRANGENCIA DE SINAL NO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE CONFORME AO CONTRATO DE [...]
|
PAGO |
971,52 |
|
| 15/05/2025 |
03020479
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO E FORNE [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 15/05/2025 |
03020479
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, TROCA DE PEÇAS E COMPONENTES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO E FORNE [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 15/05/2025 |
03020309
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ESTIMATIVA DE EMPENHO DO Nº 02010404 PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
10,00 |
|
| 15/05/2025 |
03020309
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ESTIMATIVA DE EMPENHO DO Nº 02010404 PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 15/05/2025 |
03020306
A M DIESEL LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA, DIESEL E ETANOL), PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E U [...]
|
LIQUIDADO |
1.060,74 |
|
| 15/05/2025 |
03020301
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE, REFERENTE A ABRIL/2025.
|
PAGO |
5.200,00 |
|
| 15/05/2025 |
03020292
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
12.433,24 |
|
| 15/05/2025 |
03020262
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 15/05/2025 |
03020260
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL FUNDEB 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
2.442,82 |
|
| 15/05/2025 |
03020254
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 08.01.0003 DE 08 DE JANEIRO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES G [...]
|
LIQUIDADO |
2.760,74 |
|
| 15/05/2025 |
03020231
FOLHA DE PAGAMENTO SERMULHER
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE, REFERENTE A ABRIL/2025.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 15/05/2025 |
03020214
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
PAGO |
6.700,00 |
|
| 15/05/2025 |
03020205
FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DO AMBIENTE CONT URBANO
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE, REFERENTE A ABRIL/2025.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 15/05/2025 |
03020115
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVUGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COM DISPONOBILIZÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SERVIÇOS DE GE [...]
|
PAGO |
167,44 |
|
| 15/05/2025 |
03020097
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU DE MATÉRIAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, CONFORME CONTRATO Nº 07.23.03.07 [...]
|
PAGO |
1.023,18 |
|
| 15/05/2025 |
02040027
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 06.03.0073 DE 06 DE MARÇO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O CONSELHO TUTELA [...]
|
LIQUIDADO |
399,41 |
|
| 15/05/2025 |
02010792
MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, NA FORMA DA RESOLUÇÃO Nº 3.922/2010 DO CMN ? CONSELHO MONETÁRIO NACIONA [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 15/05/2025 |
02010786
MARANGUAPE SHOPPING MALL ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SINE , LOCALIZADO RUA CORONEL ANTONIO BOTELHO , 254-( 2° PISO) LOJA 200 A- CENTRO MARANGUAPE - CE DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
5.800,00 |
|
| 15/05/2025 |
02010756
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ENEL - CIP ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE. REF AO MES DE ABRIL/25 C/ VENC. 20/05/25
|
PAGO |
31.490,02 |
|
| 15/05/2025 |
02010755
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE. R [...]
|
PAGO |
273.134,44 |
|
| 15/05/2025 |
02010479
DANIELE CORDEIRO FACANHA DE PAULA CAVALCANTE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA IRMÃ MARIA CRISTINA N° 110, LOCALIDADE DE NOVO MARANGUAPE I - CE , DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 15/05/2025 |
01040266
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE.
|
LIQUIDADO |
1.579,59 |
|
| 15/05/2025 |
01040264
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS, CONSTANTE DA TABELA SUS, JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
|
PAGO |
126.833,15 |
|
| 15/05/2025 |
01040264
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS, CONSTANTE [...]
|
LIQUIDADO |
126.833,15 |
|
| 15/05/2025 |
01040263
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS INCLUSAS PARA A MANUTENCAO DA AT [...]
|
LIQUIDADO |
2.394,00 |
|
| 15/05/2025 |
01040262
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS INCLUSAS PARA A MANUTENCAO DA AT [...]
|
LIQUIDADO |
26.785,90 |
|
| 15/05/2025 |
01040259
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM EMISSORAS DE RÁDIO COM DIFUSÃO AM/FM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE, CONFORME CONTRATO Nº 04.21.07.12.001, ORIUNDO DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.054,65 |
|
| 15/05/2025 |
01040252
A M DIESEL LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA, DIESEL E ETANOL), PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E U [...]
|
LIQUIDADO |
5.576,18 |
|
| 15/05/2025 |
01040159
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE, REFERENTE A ABRIL/2025.
|
PAGO |
2.916,63 |
|
| 15/05/2025 |
01040110
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROG [...]
|
LIQUIDADO |
3.463,38 |
|
| 15/05/2025 |
01040097
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 06.03.0073 DE 06 DE MARÇO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER O CONSELHO TUTELA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 15/05/2025 |
01040096
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS D [...]
|
LIQUIDADO |
3.035,25 |
|
| 15/05/2025 |
01040095
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAM [...]
|
LIQUIDADO |
8.428,41 |
|
| 15/05/2025 |
01040093
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, PALIO, PICK-UP E FRONTIER, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DOS ENGENHEIROS PARA FISCALIZAÇÕES DAS OBRAS E SERVIÇOS DE [...]
|
LIQUIDADO |
7.837,00 |
|
| 15/05/2025 |
01040093
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, PALIO, PICK-UP E FRONTIER, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DOS ENGENHEIROS PARA FISCALIZAÇÕES DAS OBRAS E SERVIÇOS DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.005,00 |
|
| 15/05/2025 |
01040082
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE , DOU, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
330,60 |
|
| 15/05/2025 |
01040011
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AOS SETORES ADMINISTRATIVO E SETOR DE ESPORTE, DE INTERESSE DA SERCRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENT [...]
|
PAGO |
12.720,00 |
|
| 14/05/2025 |
30040027
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA F [...]
|
LIQUIDADO |
6.161,56 |
|
| 14/05/2025 |
30040026
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIAN [...]
|
LIQUIDADO |
4.343,94 |
|
| 14/05/2025 |
30040025
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESECENTES - OCA, CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
1.998,67 |
|
| 14/05/2025 |
30040024
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊ [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
30040023
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA [...]
|
LIQUIDADO |
5.497,75 |
|
| 14/05/2025 |
28040005
APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE O MUNICÍPIO DE MARANGUAPE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DENOMINADA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARANGUAPE-APAE, PARA DES [...]
|
PAGO |
2.252,51 |
|
| 14/05/2025 |
25040044
GLAUCIA MARIA LOBO BANDEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CUSTEIO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO DE REGULAMENTAÇÃO D [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
25040036
BENEDITA ÁUREA DE SALES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CUSTEIO DE CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS, NOS TERMOS DA LEI Nº 14.399/2022 (POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC), DO DECRETO Nº 11.740/2023 (DECRETO DE REGULAMENTAÇÃO D [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 14/05/2025 |
21020001
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BOTIJOES E RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA AS UNIDADES PERTENCENTE DAS UNIDADES DO GABINETE CONFORME AO C [...]
|
LIQUIDADO |
440,00 |
|
| 14/05/2025 |
17020025
ESCOLA CEARENSE DE OFTAMOLOGIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRATAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
14.766,36 |
|
| 14/05/2025 |
14050005
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, DE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050004
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
AQUISIÇÃO A SER FEITA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO IPMM
|
EMPENHADO |
1.206,64 |
|
| 14/05/2025 |
14050003
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REFERENTE AO PROCESSO DE AÇÃO TRABALHISTA - Nº: 0001712-76.2018.5.07.0033 QUE TRAMITA NA 7ª REGIÃO DO TRABALHO DE MARACANAU, [...]
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PAGO |
5.338,85 |
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| 14/05/2025 |
14050003
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REFERENTE AO PROCESSO DE AÇÃO TRABALHISTA - Nº: 0001712-76.2018.5.07.0033 QUE TRAMITA NA 7ª REGIÃO DO TRABALHO DE MARACANAU, [...]
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LIQUIDADO |
5.338,85 |
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