| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/06/2025 |
20030003
COMERCIAL DMS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.015/2023-PERP E [...]
|
PAGO |
7.355,18 |
|
| 27/06/2025 |
18060004
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04.25.01.06.002 [...]
|
PAGO |
21.836,90 |
|
| 27/06/2025 |
18060003
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL (CRECHES) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRAT [...]
|
PAGO |
15.177,50 |
|
| 27/06/2025 |
13060015
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04.24.06.24.001, ORIUNDO [...]
|
LIQUIDADO |
93.131,13 |
|
| 27/06/2025 |
13060014
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04.24.06.24.001, [...]
|
PAGO |
134.333,07 |
|
| 27/06/2025 |
13060014
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04.24.06.24.001, [...]
|
LIQUIDADO |
134.333,07 |
|
| 27/06/2025 |
13060013
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04.24.06.24.001, [...]
|
LIQUIDADO |
110.321,96 |
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| 27/06/2025 |
11060004
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL/ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRATO NO.04.25.05.22.001, PROVENIENTE DA LIC [...]
|
PAGO |
26.341,80 |
|
| 27/06/2025 |
06030075
MARIA GORETE DE ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA SRA. MARIA GORETE DE ARAUJO, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CAPITÃO JOSÉ [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 27/06/2025 |
06030066
CRISTIANE FERREIRA LIMA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA SRA. CRISTIANE FERREIRA LIMA, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VALE DAS FL [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 27/06/2025 |
05050174
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARANGUAPE-CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CO [...]
|
LIQUIDADO |
23.074,30 |
|
| 27/06/2025 |
05050174
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARANGUAPE-CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CO [...]
|
LIQUIDADO |
20.057,20 |
|
| 27/06/2025 |
05050174
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARANGUAPE-CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CO [...]
|
LIQUIDADO |
21.098,90 |
|
| 27/06/2025 |
05050174
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARANGUAPE-CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CO [...]
|
LIQUIDADO |
22.254,50 |
|
| 27/06/2025 |
05050174
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARANGUAPE-CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CO [...]
|
LIQUIDADO |
17.535,20 |
|
| 27/06/2025 |
05050140
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 04.23.06.01.001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO [...]
|
PAGO |
29.576,30 |
|
| 27/06/2025 |
05050136
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 01.04.0021 DE 01 DE ABRIL DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS ATRAV [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 27/06/2025 |
05050126
PABLO JULIANO CARNEIRO BATISTA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA JOÃO TOBIAS RAMOS, 991, GUABIRABA, MARANGUAPE-CE, DO BENEFICIÁRIO SR. P [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 27/06/2025 |
05050124
WILLIAM ADAM SANTOS DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA SILVA CAVALCANTE, 700, PIRAPORA, MARANGUAPE-CE, DO BENEFICIÁRIO SR. WIL [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 27/06/2025 |
04060176
PEDRO ARTUR BEZERRA DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESDESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 2.954/2021 PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIOES DO COMITE DE AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS DE POLITICAS PUBLICAS PA [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
04060175
ANTONIO LAERTE SAMPAIO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESDESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 2.954/2021 PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIOES DO COMITE DE AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E POLITICAS PARA AGRICUL [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
03030131
BANCO DO BRASIL S/A
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 27/06/2025 |
03030131
BANCO DO BRASIL S/A
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 27/06/2025 |
03030129
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
73,93 |
|
| 27/06/2025 |
03030129
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
17,85 |
|
| 27/06/2025 |
03030118
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
2.790.786,92 |
|
| 27/06/2025 |
03030070
MARIA EDVANIA BERNARDINO SOUSA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA JOÃO PAULINO DA SILVA, 11A, OUTRA BANDA, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁR [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 27/06/2025 |
03020301
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
LIQUIDADO |
166.219,94 |
|
| 27/06/2025 |
03020297
FOPAG SALARIO FAMILIA MUNICIPAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 27/06/2025 |
03020296
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
|
LIQUIDADO |
7.136,13 |
|
| 27/06/2025 |
03020295
FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERNTE A DESPESAS COM BOLSISTAS DE ALUNOS DA BANDA DE MUSICA DE MARANGUAPE JOSE ELIIMAR NUNES COSTA , JUNTO A FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA, DURANTE COR [...]
|
LIQUIDADO |
17.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
03020293
FOLHA DE PAGAMENTO FITEC
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
51.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
03020291
FOLHA DE PAGAMENTO FITEC
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESAS COM DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
30.592,87 |
|
| 27/06/2025 |
03020290
FOPAG SALARIO FAMILIA MUNICIPAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 27/06/2025 |
03020289
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES/ HMAC JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
168.515,39 |
|
| 27/06/2025 |
03020288
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE COR [...]
|
LIQUIDADO |
100.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
03020286
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE COR [...]
|
LIQUIDADO |
234.095,60 |
|
| 27/06/2025 |
03020285
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES / EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
24.955,10 |
|
| 27/06/2025 |
03020284
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/GRATIFICACOES DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
276.048,30 |
|
| 27/06/2025 |
03020283
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
2.518,94 |
|
| 27/06/2025 |
03020282
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
10.700,00 |
|
| 27/06/2025 |
03020281
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/GRATIFICACOES DE FUNCIONARIOS EFETIVOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
314.440,32 |
|
| 27/06/2025 |
03020281
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/GRATIFICACOES DE FUNCIONARIOS EFETIVOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
123.868,80 |
|
| 27/06/2025 |
03020280
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES PSF/ EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
24.726,17 |
|
| 27/06/2025 |
03020280
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES PSF/ EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
42.032,95 |
|
| 27/06/2025 |
03020279
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTÁ UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 27/06/2025 |
03020278
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
43.700,00 |
|
| 27/06/2025 |
03020277
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, [...]
|
LIQUIDADO |
39.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
03020276
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURAN [...]
|
LIQUIDADO |
29.848,82 |
|
| 27/06/2025 |
03020274
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CENTRO DE REABILITACAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORREN [...]
|
LIQUIDADO |
12.900,00 |
|
| 27/06/2025 |
03020273
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CENTRO DE REABILITACAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORREN [...]
|
LIQUIDADO |
11.700,00 |
|
| 27/06/2025 |
03020272
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA MUL. DR ALMIR PINTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CO [...]
|
LIQUIDADO |
11.037,88 |
|
| 27/06/2025 |
03020271
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
LIQUIDADO |
15.749,25 |
|
| 27/06/2025 |
03020271
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
LIQUIDADO |
12.468,70 |
|
| 27/06/2025 |
03020270
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A VENCIMENTOS/GRATIFICACOES DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE CONTROLE ZOONOSES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRE [...]
|
LIQUIDADO |
6.334,86 |
|
| 27/06/2025 |
03020269
ESTAGIARIO FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
03020267
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA A SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCI [...]
|
LIQUIDADO |
30.743,25 |
|
| 27/06/2025 |
03020266
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO CENTRAL DE MARANGUAPE-LACEMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, D [...]
|
LIQUIDADO |
24.219,04 |
|
| 27/06/2025 |
03020265
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS,VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENCA TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
36.417,11 |
|
| 27/06/2025 |
03020263
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
93.569,50 |
|
