| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/07/2025 |
01070276
M M V FREITAS
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
2.386,80 |
|
| 01/07/2025 |
01070275
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE TONERS, PARA ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIP [...]
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EMPENHADO |
9.190,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070274
COMUNA CONTABILIDADE, ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO SETOR PESSOAL, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, BEM COMO OS SERVIÇOS ROTINEIROS DE CONTABILIDADE EM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR [...]
|
EMPENHADO |
61.386,96 |
|
| 01/07/2025 |
01070273
MX DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE [...]
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EMPENHADO |
960,00 |
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| 01/07/2025 |
01070272
FOLHA DE PAGAMENTO FITEC
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, REF. COMPL. DO EMP. EST. N. 03 [...]
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EMPENHADO |
300.000,00 |
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| 01/07/2025 |
01070271
HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELE [...]
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EMPENHADO |
5.575,00 |
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| 01/07/2025 |
01070270
RAPI TRANSPORTES LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO [...]
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EMPENHADO |
6.010,00 |
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| 01/07/2025 |
01070269
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTOS DE DADOS DESTINADOS Á GUARDA ARQUIVÍSTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DE IMAGENS, O RECONHECIMENTO ÓPTICO DOS CARAC [...]
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EMPENHADO |
2.000,00 |
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| 01/07/2025 |
01070268
DIOTEC COM. E MAN. IND. E HOSPITAL. LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA COM POTENCIA MINIMA DE 500 KVA, TRIFÁSICO, SILENCIADO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTIC [...]
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EMPENHADO |
17.900,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070267
A M DIESEL LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.0015/2024-PERP E CONTRATO Nº 09.25.01.09 [...]
|
EMPENHADO |
3.864,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070266
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES E RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
|
EMPENHADO |
4.080,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070265
DIOTEC COM. E MAN. IND. E HOSPITAL. LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO, CENTRAL DE VÁCUO CLINICO MEDICINAL, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
65.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070264
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS GRUPOS A,B, E E, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM M [...]
|
EMPENHADO |
13.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070263
N R CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, DE INTERESSE DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070262
LABTECNICA PROD. PARA LABORATORIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
|
EMPENHADO |
145,57 |
|
| 01/07/2025 |
01070262
LABTECNICA PROD. PARA LABORATORIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
EMPENHADO |
95.603,10 |
|
| 01/07/2025 |
01070261
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.01.0433 PARA O CORREN [...]
|
EMPENHADO |
14.100,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070260
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE. [...]
|
EMPENHADO |
14.100,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070259
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELO
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS AÇÕES DE PODAS DE [...]
|
EMPENHADO |
8.225,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070258
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
|
EMPENHADO |
607,20 |
|
| 01/07/2025 |
01070258
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. EM [...]
|
EMPENHADO |
832,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070257
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A POLICLINICA MUNICIP DE MARANGUAPE DR. ALMIR PINTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO [...]
|
EMPENHADO |
1.188,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070257
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
|
EMPENHADO |
614,79 |
|
| 01/07/2025 |
01070256
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
|
EMPENHADO |
11.617,42 |
|
| 01/07/2025 |
01070256
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
486,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070255
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
1.576,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070255
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
|
EMPENHADO |
70.170,07 |
|
| 01/07/2025 |
01070254
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
|
EMPENHADO |
9.854,87 |
|
| 01/07/2025 |
01070254
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. [...]
|
EMPENHADO |
11.065,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070253
M M V FREITAS
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO [...]
|
EMPENHADO |
3.272,70 |
|
| 01/07/2025 |
01070252
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 09.06.0015, DE 09 DE JUNHO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRA [...]
|
EMPENHADO |
1.999,04 |
|
| 01/07/2025 |
01070251
APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CELEBRAÇÃO DE PARCERIA A SER EXECUTADA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO FINANCEIRA PELO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL D [...]
|
EMPENHADO |
12.140,87 |
|
| 01/07/2025 |
01070250
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), DO MUNICIPIO DE MA [...]
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070249
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 06231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
EMPENHADO |
77.539,70 |
|
| 01/07/2025 |
01070248
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 13231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E [...]
|
EMPENHADO |
93.624,80 |
|
| 01/07/2025 |
01070247
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 0724092100 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E [...]
|
EMPENHADO |
10.223,04 |
|
| 01/07/2025 |
01070246
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 04231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
97.471,60 |
|
| 01/07/2025 |
01070245
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 04231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
462.225,18 |
|
| 01/07/2025 |
01070244
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 04231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
295.274,22 |
|
| 01/07/2025 |
01070243
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 12.24.09.19.001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO [...]
|
EMPENHADO |
40.607,73 |
|
| 01/07/2025 |
01070242
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 12.24.09.19.001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO [...]
|
EMPENHADO |
15.334,56 |
|
| 01/07/2025 |
01070241
A M DIESEL LTDA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 13.25.01. [...]
|
EMPENHADO |
2.498,65 |
|
| 01/07/2025 |
01070240
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 09.24.09.19.001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
9.308,52 |
|
| 01/07/2025 |
01070239
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 07231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO [...]
|
EMPENHADO |
307.797,13 |
|
| 01/07/2025 |
01070238
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 12231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBI [...]
|
EMPENHADO |
131.950,25 |
|
| 01/07/2025 |
01070237
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 13231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E [...]
|
EMPENHADO |
20.484,15 |
|
| 01/07/2025 |
01070236
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 06231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
EMPENHADO |
32.449,98 |
|
| 01/07/2025 |
01070235
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 11231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTU [...]
|
EMPENHADO |
29.282,04 |
|
| 01/07/2025 |
01070234
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 05231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DES [...]
|
EMPENHADO |
586.225,28 |
|
| 01/07/2025 |
01070234
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JUNHO/25
|
EMPENHADO |
616,48 |
|
| 01/07/2025 |
01070233
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 03231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
|
EMPENHADO |
62.025,73 |
|
| 01/07/2025 |
01070232
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 09231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DEST [...]
|
EMPENHADO |
233.065,46 |
|
| 01/07/2025 |
01070231
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 02231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE [...]
|
EMPENHADO |
211.382,78 |
|
| 01/07/2025 |
01070230
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 02231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDACAO VIVA MARANGUAP [...]
|
EMPENHADO |
109.608,39 |
|
| 01/07/2025 |
01070229
JOANA DARC DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA ATENDER A 2º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, ATRAVÉS DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
2.296,22 |
|
| 01/07/2025 |
01070228
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO REFERENTE N.E 03020210. DESPESAS COM CREDENCIMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS,TAXAS,DIVIDA [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070227
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RÁDIO COM DIFUSÃO AM E/OU FM COM ABRANGÊNCIA DE SINAL NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070226
ALUCOM LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DE INTERESSE DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
7.116,32 |
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| 01/07/2025 |
01070225
ALUCOM LTDA - EPP
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA [...]
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EMPENHADO |
1.931,27 |
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| 01/07/2025 |
01070224
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, (SERVIÇO TERMINAL SERVER), DE [...]
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EMPENHADO |
29.940,00 |
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