| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2026 |
03030022
A M DIESEL LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI, PELA NECESSIDADE DE GARANTIR A CONTINUIDADE DAS AT [...]
|
PAGO |
12.402,31 |
|
| 30/04/2026 |
02040009
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
2.037,90 |
|
| 30/04/2026 |
02030691
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME CONTRATO N [...]
|
PAGO |
161.288,65 |
|
| 30/04/2026 |
02030689
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.21.06.01.001 REF A N.F 1725 MES DE MA [...]
|
PAGO |
1.976,80 |
|
| 30/04/2026 |
02030687
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE REDE PÚBLICA DE ENSINO ESCOLAR INFANTIL NO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME CONTRATO N° 04.22.10.25.001 [...]
|
PAGO |
9.792,88 |
|
| 30/04/2026 |
02030686
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MÉDIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 04.2 [...]
|
PAGO |
151.678,72 |
|
| 30/04/2026 |
02030673
A M DIESEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO TRANSPORTE COM ASSESSORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE E DO TRANSPORTE ESCOLAR (FROTA PRÓPRIA) DOS ALU [...]
|
PAGO |
80.992,08 |
|
| 30/04/2026 |
02030671
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
3,77 |
|
| 30/04/2026 |
02030671
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
53,36 |
|
| 30/04/2026 |
02030671
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
15.695,33 |
|
| 30/04/2026 |
02030671
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
LIQUIDADO |
15.695,33 |
|
| 30/04/2026 |
02030671
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
LIQUIDADO |
53,36 |
|
| 30/04/2026 |
02030671
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
LIQUIDADO |
3,77 |
|
| 30/04/2026 |
02030644
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010238 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
|
LIQUIDADO |
2.054,77 |
|
| 30/04/2026 |
02030644
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010238 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
|
LIQUIDADO |
2.063,32 |
|
| 30/04/2026 |
02030643
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02020616 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
|
LIQUIDADO |
6.189,95 |
|
| 30/04/2026 |
02030636
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010305 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
|
LIQUIDADO |
211.831,18 |
|
| 30/04/2026 |
02030618
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.22.09.01.003 REF A N.F 1597 MES DE MAR/26
|
PAGO |
16.960,00 |
|
| 30/04/2026 |
02030600
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 005.25.06.27.001, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRES [...]
|
PAGO |
88.366,20 |
|
| 30/04/2026 |
02030575
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.21.05.20.001, ORIUNDO DO PROCESSO DE [...]
|
PAGO |
885,90 |
|
| 30/04/2026 |
02030574
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.21.05.20.001, ORIUNDO DO PROCE [...]
|
PAGO |
5.906,00 |
|
| 30/04/2026 |
02030573
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO CENTRAL DE MARANGUAPE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.21.05.20.001, ORIUNDO [...]
|
PAGO |
147,65 |
|
| 30/04/2026 |
02030570
ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS DE LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL MANOEL PAULA , N° 472 BAIRRO CENTRO- MARANGUAPE -CE DESTINADO AO SETOR DE HABITAÇAO DE INTERESSE DO GABINETE CONFORME AO CONTRA [...]
|
PAGO |
1.558,97 |
|
| 30/04/2026 |
02030562
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES GERAIS DE CONTROLE DE ENDEMIAS. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.21.05.20.001, ORIUNDO DO PRO [...]
|
PAGO |
147,65 |
|
| 30/04/2026 |
02030561
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.21.05.20.001, ORIUNDO DO PROC [...]
|
PAGO |
647,95 |
|
| 30/04/2026 |
02030546
ÉDILA ANDRADE OLIVEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DO COMERCIO, N° 1401 BAIRRO DT AMANARI DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BATALHÃO POLICIAL DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEIT [...]
|
PAGO |
2.296,51 |
|
| 30/04/2026 |
02030531
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.008/2024PERP E CONTRATO Nº 09.26.02.23.0 [...]
|
PAGO |
1.311,00 |
|
| 30/04/2026 |
02030531
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.008/2024PERP E CONTRATO Nº 09.26.02.23.0 [...]
|
PAGO |
4.679,30 |
|
| 30/04/2026 |
02030531
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.008/2024PERP E CONTRATO Nº 09.26.02.23.0 [...]
|
PAGO |
6.183,73 |
|
| 30/04/2026 |
02030531
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.008/2024PERP E CONTRATO Nº 09.26.02.23.0 [...]
|
PAGO |
2.737,38 |
|
| 30/04/2026 |
02030531
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.008/2024PERP E CONTRATO Nº 09.26.02.23.0 [...]
|
PAGO |
765,00 |
|
| 30/04/2026 |
02030529
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, ALIMENTAÇÃO ENTERAL, LEITES ESPECIAIS E INSUMOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
12.052,35 |
|
| 30/04/2026 |
02030529
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, ALIMENTAÇÃO ENTERAL, LEITES ESPECIAIS E INSUMOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PRE [...]
|
PAGO |
15.121,00 |
|
| 30/04/2026 |
02030525
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.008/2024PERP E CONTRATO Nº 09.26.02.23.0 [...]
|
PAGO |
4.463,20 |
|
| 30/04/2026 |
02030525
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.008/2024PERP E CONTRATO Nº 09.26.02.23.0 [...]
|
PAGO |
626,00 |
|
| 30/04/2026 |
02030525
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.008/2024PERP E CONTRATO Nº 09.26.02.23.0 [...]
|
PAGO |
291,09 |
|
| 30/04/2026 |
02030525
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.008/2024PERP E CONTRATO Nº 09.26.02.23.0 [...]
|
PAGO |
36.494,16 |
|
| 30/04/2026 |
02030520
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.25.11.05.001 REF A N.F 403 PERIODO DE 01/03 A 31 [...]
|
PAGO |
42.145,08 |
|
| 30/04/2026 |
02030503
MARIA IVANIRA ARAÚJO FÉLIX
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, MARIA IVANIRA ARAÚJO FÉLIX, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGUAPE, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 30/04/2026 |
02030500
FUNERÁRIA PAZ INFINITA LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, ATRAVÉS DA GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CONTRATO Nº 07.22.08.10.001, ORIUNDO DO PREGÃO PRESEN [...]
|
PAGO |
1.540,00 |
|
| 30/04/2026 |
02030499
FUNERÁRIA PAZ INFINITA LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, ATRAVÉS DA GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CONTRATO Nº 07.22.08.10.001, ORIUNDO DO PREGÃO PRESEN [...]
|
PAGO |
18.020,00 |
|
| 30/04/2026 |
02030498
MARIA NATIVIDADE SILVA FEIJÓ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, MARIA NATIVIDADE SILVA FEIJÓ, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGUAPE, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO D [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 30/04/2026 |
02030497
MARIA ERINEUDA NASCIMENTO DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, MARIA ERINEUDA NASCIMENTO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGUAPE, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNIT [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 30/04/2026 |
02030496
LUZIA ALCENI GONÇALVES HOLANDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, LUZIA ALCENI GONÇALVES HOLANDA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGUAPE, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 30/04/2026 |
02030495
ROSIMELRE VIANA SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, ROSIMELRE VIANA SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGUAPE, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 30/04/2026 |
02030494
BRUNNA FRAGA PEREIRA DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, BRUNNA FRAGA PEREIRA DE SOUZA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGUAPE, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 30/04/2026 |
02030478
A M DIESEL LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.015/2024-PERP E CONTRATO Nº 09.25.01.09. [...]
|
PAGO |
3.105,89 |
|
| 30/04/2026 |
02030474
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AS UNIDADES GERENCIADAS PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC, REF. 03/2026.
|
PAGO |
1.533,85 |
|
| 30/04/2026 |
02030458
JOSÉ MOACO CHAVES FILHO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº 262, CENTRO - MARANGUAPE/CE, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ? CAPS [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 30/04/2026 |
02030449
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES VINCLULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 03.22.08.12.001 [...]
|
PAGO |
12.720,00 |
|
| 30/04/2026 |
02030420
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06. [...]
|
PAGO |
15.401,61 |
|
| 30/04/2026 |
02030419
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC , FACILITANDO A LOCOMOÇÃO E A BREVIDADE NAS PARTICIP [...]
|
PAGO |
8.480,00 |
|
| 30/04/2026 |
02030407
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO (CAMINHÃO CARROCERIA), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.23.06.01.001 E ADITIVOS [...]
|
PAGO |
8.312,50 |
|
| 30/04/2026 |
02030400
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01.25.10.13.0 [...]
|
PAGO |
9.300,00 |
|
| 30/04/2026 |
02030396
MENDES ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA LOJA ( SEGMENTO 104 - LOJA 01 ) DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 30/04/2026 |
02030388
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONDE SE FAZ NECESSÁRIO O DESLOCAMENTO REGULAR PARA ÁREAS RURAIS E DISTRITOS DISTANTES, EXECUTANDO PROJETOS COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL, DISTRIBUI [...]
|
PAGO |
12.424,80 |
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| 30/04/2026 |
02030385
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONDE SE FAZ NECESSÁRIO O DESLOCAMENTO REGULAR PARA ÁREAS RURAIS E DISTRITOS DISTANTES, EXECUTANDO PROJETOS COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL, DISTRIBUI [...]
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PAGO |
4.240,00 |
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| 30/04/2026 |
02030370
M2A TECNOLOGIA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB PARA ACESSO DE BANCO DE DADOS DE PREÇOS, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
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PAGO |
1.240,00 |
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| 30/04/2026 |
02030361
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENT [...]
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PAGO |
8.480,00 |
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| 30/04/2026 |
02030357
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. O PRIMEIRO, TIPO 1 CAMINHONETE PICKUP ABERTA COM 5 LUGARES E O SEGUNDO, 1 CAMINHONETE FECHADA TIPO SUV COM 7 LUGARES. AMBAS SÃO UTILIZADAS PARA O [...]
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PAGO |
28.514,27 |
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