| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/09/2025 |
01090319
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01070507 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, AT [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090318
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010098 REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090317
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060403 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, AT [...]
|
EMPENHADO |
108.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090316
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020427 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARAN [...]
|
EMPENHADO |
167.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090315
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060350 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARAN [...]
|
EMPENHADO |
205.500,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090314
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020426 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARAN [...]
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090313
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE OU DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SERVIÇIOS DE GERENCIAMENTO DE [...]
|
EMPENHADO |
320,20 |
|
| 01/09/2025 |
01090312
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONDE SE FAZ NECESSÁRIO O DESLOCAMENTO REGULAR PARA ÁREAS RURAIS E DISTRITOS DISTANTES, EXECUTANDO PROJETOS CO [...]
|
EMPENHADO |
4.240,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090311
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.25.06 [...]
|
EMPENHADO |
73.596,26 |
|
| 01/09/2025 |
01090310
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 13.24.09.19.001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPOR [...]
|
EMPENHADO |
17.529,21 |
|
| 01/09/2025 |
01090309
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 13240801001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E [...]
|
EMPENHADO |
80.467,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090308
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 12240801001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBI [...]
|
EMPENHADO |
30.417,93 |
|
| 01/09/2025 |
01090307
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 12.24.09.19.001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO [...]
|
EMPENHADO |
107.522,49 |
|
| 01/09/2025 |
01090306
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 11240902001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTU [...]
|
EMPENHADO |
26.599,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090305
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 12240502001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBI [...]
|
EMPENHADO |
24.669,40 |
|
| 01/09/2025 |
01090304
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 09.24.09.19.001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
10.355,04 |
|
| 01/09/2025 |
01090303
DANYTZA FAÇANHA ARARIPE
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (03) TRES DIÁRIAS DA SRA. DANYTZA FAÇANHA ARARIPE, CHEFE DE DIVISÃO DE MOBILIDADE URNABA DA SEMURB, PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCO [...]
|
EMPENHADO |
840,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090302
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO, DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS, GE [...]
|
EMPENHADO |
53.996,52 |
|
| 01/09/2025 |
01090301
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 07240801001 2ARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO [...]
|
EMPENHADO |
229.153,40 |
|
| 01/09/2025 |
01090300
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 06240801001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
EMPENHADO |
83.049,12 |
|
| 01/09/2025 |
01090299
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.25.06 [...]
|
EMPENHADO |
155.574,98 |
|
| 01/09/2025 |
01090298
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020428 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARAN [...]
|
EMPENHADO |
16.200,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090297
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 13231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E [...]
|
EMPENHADO |
26.873,43 |
|
| 01/09/2025 |
01090296
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 11231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTU [...]
|
EMPENHADO |
4.880,34 |
|
| 01/09/2025 |
01090295
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 09231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DEST [...]
|
EMPENHADO |
220.409,54 |
|
| 01/09/2025 |
01090294
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.25 [...]
|
EMPENHADO |
67.980,72 |
|
| 01/09/2025 |
01090293
JAQUELINE DIOGENES MACHADO BRUNO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090292
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.25 [...]
|
EMPENHADO |
45.637,70 |
|
| 01/09/2025 |
01090291
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020423 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARAN [...]
|
EMPENHADO |
54.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090290
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02050001 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARAN [...]
|
EMPENHADO |
17.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090289
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060354 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARAN [...]
|
EMPENHADO |
121.100,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090288
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01070415 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS/ARRECADAÇÃO EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090287
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020415 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARAN [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090286
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 04240919001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
192.275,44 |
|
| 01/09/2025 |
01090285
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 04240919001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
147.920,63 |
|
| 01/09/2025 |
01090284
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 0724092100 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E [...]
|
EMPENHADO |
79.381,35 |
|
| 01/09/2025 |
01090283
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 03240801001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
|
EMPENHADO |
26.692,80 |
|
| 01/09/2025 |
01090282
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 05231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DES [...]
|
EMPENHADO |
586.242,33 |
|
| 01/09/2025 |
01090281
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 03231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
|
EMPENHADO |
40.933,11 |
|
| 01/09/2025 |
01090280
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 02231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDACAO VIVA MARANGUAP [...]
|
EMPENHADO |
112.536,94 |
|
| 01/09/2025 |
01090279
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 02231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE [...]
|
EMPENHADO |
219.879,40 |
|
| 01/09/2025 |
01090278
LICENÇA MATERNIDADE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020252 REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LICENÇA MATERNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO- FME DESTE MUNICIPIO,
|
EMPENHADO |
14.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090277
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO FME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060335 REFERENTE A DESPESAS COM FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FME, DESTE MUNICIPIO, DURANTE [...]
|
EMPENHADO |
113.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090276
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO FME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060337 REFERENTE A VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES/ APOSENTADOS HABILITADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
EMPENHADO |
238.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090275
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO FME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060336 REFERENTE A DESPESAS COM FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FME, DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORR [...]
|
EMPENHADO |
123.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090274
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 03.25.01.02.003
|
EMPENHADO |
2.549,50 |
|
| 01/09/2025 |
01090273
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATANDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO D [...]
|
EMPENHADO |
1.145,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090272
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO DE Nº 03. [...]
|
EMPENHADO |
2.541,28 |
|
| 01/09/2025 |
01090271
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060292 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES / EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE C [...]
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090270
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060340 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/GRATIFICACOES DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURA [...]
|
EMPENHADO |
355.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090269
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01070368 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANT [...]
|
EMPENHADO |
7.556,82 |
|
| 01/09/2025 |
01090268
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01070362 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, D [...]
|
EMPENHADO |
32.100,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090267
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060307 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/GRATIFICACOES DE FUNCIONARIOS EFETIVOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DUR [...]
|
EMPENHADO |
600.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090266
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060293 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES PSF/ EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANT [...]
|
EMPENHADO |
104.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090265
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01070399 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DU [...]
|
EMPENHADO |
135.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090264
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01080223 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRET [...]
|
EMPENHADO |
54.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090263
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01070359 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, JUNTO A S [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090262
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02050082 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REABILITACAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090261
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REETIMATIVA DE EMPENHO NE 01070395 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CENTRO DE REABILITACAO, JUNTO A SECRETARIA DE SA [...]
|
EMPENHADO |
21.000,00 |
|
| 01/09/2025 |
01090260
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060253 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA POLICLINICA MUL. DR. ALMIR PINTO, JUNTO A SECRE [...]
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
