| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/05/2026 |
01040127
MARIA APARECIDA DE SOUZA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROJETOS "O BOM É SER CRIANÇA" E "FAMÍLIA E PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA", CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07 [...]
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PAGO |
3.000,00 |
|
| 05/05/2026 |
01040004
MARIA DAS GRACAS DE ALENCAR MATIAS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SITUADO À RUA PROFESSOR FRANCISCO OLIVEIRA CONDE - GUABI [...]
|
PAGO |
2.620,00 |
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| 04/05/2026 |
05030007
ADELIA YARA ALMEIDA MOTA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO JUNTO A EXECUÇÃO DO PROJETO PERIFERIA VIVA REALIZADA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO DE MARANGUAPE-CE. REF AO MES DE FEV/26
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PAGO |
500,00 |
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| 04/05/2026 |
05010452
VIDEN PATOLOGIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS, CONSTANTE DA TABELA SUS, JUNTO À SECRETARIA DA S [...]
|
PAGO |
1.346,94 |
|
| 04/05/2026 |
05010355
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
20.963,65 |
|
| 04/05/2026 |
05010339
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
PAGO |
69.111,44 |
|
| 04/05/2026 |
05010339
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
PAGO |
2.151,25 |
|
| 04/05/2026 |
05010317
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENCAO DOS CAPS - SERVICO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
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LIQUIDADO |
290,02 |
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| 04/05/2026 |
05010316
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
479,74 |
|
| 04/05/2026 |
05010314
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAR [...]
|
LIQUIDADO |
8.195,99 |
|
| 04/05/2026 |
04050592
A M DIESEL LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS, NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL INSTITUCIO [...]
|
EMPENHADO |
4.341,00 |
|
| 04/05/2026 |
04050591
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, [...]
|
EMPENHADO |
249.978,94 |
|
| 04/05/2026 |
04050590
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, [...]
|
EMPENHADO |
465.612,92 |
|
| 04/05/2026 |
04050589
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARA [...]
|
EMPENHADO |
19.995,80 |
|
| 04/05/2026 |
04050588
ESCOLA CEARENSE DE OFTAMOLOGIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRATAMENTO DO GLAUCOMA COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE CATARATA DE ACORDO COM A TABELA SUS JUNTO À SE [...]
|
EMPENHADO |
19.832,55 |
|
| 04/05/2026 |
04050587
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O CONT [...]
|
EMPENHADO |
647,95 |
|
| 04/05/2026 |
04050586
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTR [...]
|
EMPENHADO |
5.906,00 |
|
| 04/05/2026 |
04050585
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° [...]
|
EMPENHADO |
885,90 |
|
| 04/05/2026 |
04050584
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES GERAIS DE CONTROLE DE ENDEMIAS. DE ACORDO COM O CON [...]
|
EMPENHADO |
147,65 |
|
| 04/05/2026 |
04050583
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO OUTRA BANDA, MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONT [...]
|
EMPENHADO |
110.000,00 |
|
| 04/05/2026 |
04050582
A M DIESEL LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS, NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL INSTITUCIO [...]
|
EMPENHADO |
5.321,40 |
|
| 04/05/2026 |
04050581
CONSTRUTORA IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSA RUAS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.25.10.10.0 [...]
|
EMPENHADO |
1.000.000,00 |
|
| 04/05/2026 |
04050580
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS CONFORME CONTRATO N°04.23.04.12.0001 ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE PREÇOS N° 04.23.03.2 [...]
|
EMPENHADO |
96.188,18 |
|
| 04/05/2026 |
04050579
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESISTAS DO ESTADO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTINADOS A PLANTÕES DE MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAM [...]
|
EMPENHADO |
93.784,85 |
|
| 04/05/2026 |
04050578
N R CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
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| 04/05/2026 |
04050577
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2024-PERP E CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
11.877,30 |
|
| 04/05/2026 |
04050576
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2024-PERP E CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
17.611,84 |
|
| 04/05/2026 |
04050575
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2024-PERP E CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
21.483,02 |
|
| 04/05/2026 |
04050574
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2024-PERP E CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
12.839,84 |
|
| 04/05/2026 |
04050573
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO RESIDENCIAL), COLETADO PELO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, DESTINADOS AO ATERRO SANITARIO D [...]
|
EMPENHADO |
87.916,32 |
|
| 04/05/2026 |
04050572
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2024-PERP E CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
16.599,40 |
|
| 04/05/2026 |
04050571
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
9.972,20 |
|
| 04/05/2026 |
04050570
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE QUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE TON [...]
|
EMPENHADO |
11.220,00 |
|
| 04/05/2026 |
04050569
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE [...]
|
EMPENHADO |
30.638,46 |
|
| 04/05/2026 |
04050568
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AO CONTROLE DE ENDEMIAS. DE A [...]
|
EMPENHADO |
3.117,55 |
|
| 04/05/2026 |
04050567
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM CONTRATO N° 05.25.01 [...]
|
EMPENHADO |
19.662,13 |
|
| 04/05/2026 |
04050566
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. [...]
|
EMPENHADO |
2.818,54 |
|
| 04/05/2026 |
04050565
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A MANUTENCAO DA ATENCAO PRIM [...]
|
EMPENHADO |
13.763,32 |
|
| 04/05/2026 |
04050564
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE M [...]
|
EMPENHADO |
39.991,80 |
|
| 04/05/2026 |
04050563
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MAR [...]
|
EMPENHADO |
1.850,00 |
|
| 04/05/2026 |
04050562
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.23.08.01.001
|
EMPENHADO |
4.638,80 |
|
| 04/05/2026 |
04050561
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE, CONFORME ESP [...]
|
EMPENHADO |
4.973,10 |
|
| 04/05/2026 |
04050560
PASSAPORTE PDH -SELEÇÃO E DESENVOLVIMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO INTERNO, DESTINADOS AO PROVIMENTO DOS CARGOS DE DIRETOR DE UNIDADES ESCOLARES E PROFESSOR COORDENADOR PEDAGÓGICO DA S [...]
|
EMPENHADO |
19.900,00 |
|
| 04/05/2026 |
04050559
FRANCISCO JOSE DE LEMOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CEL MANUEL PAULA, 476- BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE -CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GABINE [...]
|
EMPENHADO |
6.883,50 |
|
| 04/05/2026 |
04050558
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO N [...]
|
EMPENHADO |
571.588,45 |
|
| 04/05/2026 |
04050557
ESCOLA CEARENSE DE OFTAMOLOGIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRATAMEN [...]
|
EMPENHADO |
8.454,80 |
|
| 04/05/2026 |
04050556
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DE INTERESSSE DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO DE N. 02.23.02.02.001
|
EMPENHADO |
11.600,00 |
|
| 04/05/2026 |
04050555
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS, CONSTANTE [...]
|
EMPENHADO |
159.198,79 |
|
| 04/05/2026 |
04050554
MARIA IVANIRA ARAÚJO FÉLIX
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, MARIA IVANIRA ARAÚJO FÉLIX, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGUAPE, OC [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 04/05/2026 |
04050553
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTA À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE MARANGUAPE.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 04/05/2026 |
04050552
MARIA ERINEUDA NASCIMENTO DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, MARIA ERINEUDA NASCIMENTO DA SILVA, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANG [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 04/05/2026 |
04050551
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.22.09.01.003
|
EMPENHADO |
16.960,00 |
|
| 04/05/2026 |
04050550
APRECE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE ASSOCIAR O MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE ASSEGURANDO O ACESSO AS INFORMAÇOES E ORIENTAÇOES DAS TECNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERR [...]
|
EMPENHADO |
6.048,00 |
|
| 04/05/2026 |
04050549
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021-CR E CONTRATO Nº 01.2 [...]
|
EMPENHADO |
132.007,68 |
|
| 04/05/2026 |
04050548
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021-CR E CONTRATO Nº 01.2 [...]
|
EMPENHADO |
31.481,08 |
|
| 04/05/2026 |
04050547
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 001/2021-CR E CONTRATO Nº 01.2 [...]
|
EMPENHADO |
170.493,04 |
|
| 04/05/2026 |
04050546
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010320 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 04/05/2026 |
04050545
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010318 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
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EMPENHADO |
2.000,00 |
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| 04/05/2026 |
04050544
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010111 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
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EMPENHADO |
2.000,00 |
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| 04/05/2026 |
04050543
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010288 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
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EMPENHADO |
289.000,00 |
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