| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2026 |
02010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
9,76 |
|
| 19/05/2026 |
02010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
9,76 |
|
| 19/05/2026 |
02010167
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 19/05/2026 |
02010160
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
9,76 |
|
| 19/05/2026 |
02010160
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
9,76 |
|
| 19/05/2026 |
02010078
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
682,86 |
|
| 19/05/2026 |
02010078
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
682,86 |
|
| 19/05/2026 |
01050022
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE MARACANAU ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
63.546,58 |
|
| 19/05/2026 |
01050022
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE MARACANAU ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
63.546,58 |
|
| 19/05/2026 |
01050021
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE MARACANAU ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
41.437,68 |
|
| 19/05/2026 |
01050021
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE MARACANAU ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
41.437,68 |
|
| 19/05/2026 |
01050020
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE MARACANAU ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
8.969,32 |
|
| 19/05/2026 |
01050020
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE MARACANAU ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
8.969,32 |
|
| 19/05/2026 |
01040445
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05220408001, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 01.023/2 [...]
|
PAGO |
38.160,00 |
|
| 19/05/2026 |
01040442
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. ABRIL/2026
|
PAGO |
609.683,31 |
|
| 19/05/2026 |
01040438
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREG [...]
|
PAGO |
55.800,00 |
|
| 19/05/2026 |
01040431
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS EM CAMINHÃO BAÚ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕ [...]
|
LIQUIDADO |
2.350,00 |
|
| 19/05/2026 |
01040425
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 005.25.06.27.002, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRES [...]
|
PAGO |
50.138,00 |
|
| 19/05/2026 |
01040424
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTO PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.25.09.11.003, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PR [...]
|
PAGO |
6.485,76 |
|
| 19/05/2026 |
01040422
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05220408001, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 01.023/2 [...]
|
PAGO |
4.240,00 |
|
| 19/05/2026 |
01040401
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRAILLER EQUIPADO COM UM CONSULTÓRIO (UNIDADE MÓVEL VETERINÁRIO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 19/05/2026 |
01040366
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGU [...]
|
LIQUIDADO |
15.401,61 |
|
| 19/05/2026 |
01040332
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
8.312,50 |
|
| 19/05/2026 |
01040304
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
LIQUIDADO |
560,94 |
|
| 19/05/2026 |
01040285
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO [...]
|
LIQUIDADO |
4.944,55 |
|
| 19/05/2026 |
01040284
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01.25.10.13.0 [...]
|
LIQUIDADO |
9.300,00 |
|
| 19/05/2026 |
01040237
CONSTRUTORA IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INF [...]
|
LIQUIDADO |
1.236.339,70 |
|
| 18/05/2026 |
18050003
J&G - PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
255.813,58 |
|
| 18/05/2026 |
18050002
JULIO CESAR MACHADO SUCUPIRA GIRÃO
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE PARA AUXILIO DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE VOLEY FEMININO ADULTO DE MARANGUAPE PARTICIPAR DO TORNEIO LIGA MARACANAUENSE DE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 18/05/2026 |
18050001
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER.
|
EMPENHADO |
514,30 |
|
| 18/05/2026 |
16040004
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SE [...]
|
PAGO |
1.458,14 |
|
| 18/05/2026 |
16040004
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SE [...]
|
PAGO |
251,16 |
|
| 18/05/2026 |
16040004
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SE [...]
|
PAGO |
251,16 |
|
| 18/05/2026 |
16040004
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SE [...]
|
PAGO |
251,16 |
|
| 18/05/2026 |
11050001
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERSSE DA SECRETARIA M [...]
|
PAGO |
49.623,99 |
|
| 18/05/2026 |
10040013
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
80.016,75 |
|
| 18/05/2026 |
09030005
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALME [...]
|
LIQUIDADO |
622,84 |
|
| 18/05/2026 |
05050173
MOÉSIO DA SILVA GASPAR
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
902,05 |
|
| 18/05/2026 |
05050170
BRENA ZAIRA DO NASCIMENTO DE LIMA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
484,77 |
|
| 18/05/2026 |
05050169
KELLY SILVA OLIVEIRA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
902,05 |
|
| 18/05/2026 |
05050143
YURI NASCIMENTO BRAGA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
269,32 |
|
| 18/05/2026 |
05050102
MARIA BRUNILDA MARVIGNIER BENEVIDES
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
538,64 |
|
| 18/05/2026 |
05050100
MARIA CARLA MACIEL DE SOUSA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
1.623,68 |
|
| 18/05/2026 |
05050100
MARIA CARLA MACIEL DE SOUSA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
LIQUIDADO |
1.623,68 |
|
| 18/05/2026 |
05050027
PAULO JEAN DA SILVA OLIVEIRA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
2.525,73 |
|
| 18/05/2026 |
05050012
DSC COMERCIAL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA E PEDAGÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., PARA SER UTILIZADO N [...]
|
LIQUIDADO |
35.626,00 |
|
| 18/05/2026 |
05050006
MOURA DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA E PEDAGÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., PARA SER UTILIZADO N [...]
|
LIQUIDADO |
24.705,60 |
|
| 18/05/2026 |
05050005
MX DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
29.987,50 |
|
| 18/05/2026 |
05050004
MX DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA E PEDAGÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., PARA SER UTILIZADO N [...]
|
LIQUIDADO |
47.487,00 |
|
| 18/05/2026 |
05010468
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE M [...]
|
PAGO |
18.336,35 |
|
| 18/05/2026 |
05010468
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE M [...]
|
PAGO |
3.395,64 |
|
| 18/05/2026 |
05010410
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
10.877,65 |
|
| 18/05/2026 |
05010410
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
65.875,64 |
|
| 18/05/2026 |
05010410
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
2.430,72 |
|
| 18/05/2026 |
05010355
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
18.758,52 |
|
| 18/05/2026 |
05010345
TELEMAR NORTE E LESTE SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE USO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPÍO DE MARANGUAPE/CE. REF AO MES DE ABRIL/26 C/ VENC. 23/05/ [...]
|
PAGO |
802,58 |
|
| 18/05/2026 |
05010339
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
1.419,63 |
|
| 18/05/2026 |
04050187
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALME [...]
|
LIQUIDADO |
835,30 |
|
| 18/05/2026 |
04050156
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SE [...]
|
LIQUIDADO |
1.379,54 |
|
| 18/05/2026 |
04050156
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SE [...]
|
LIQUIDADO |
637,56 |
|
