Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 11030005 - DATA: 11/03/2026
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA MINERLA ATRAVES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE CONTRATO N°12.25.03.06.001 REF A N.F 2708
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15050006
2025
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329,00 |
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PAGAMENTO: 11030006 - DATA: 11/03/2026
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIOAMBIENTE E URBANISMO - SEMURB CONTRATO Nº 12.25.03.06.001 REF A N.F 2708
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15050005
2025
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668,90 |
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PAGAMENTO: 11030007 - DATA: 11/03/2026
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIOAMBIENTE E URBANISMO - SEMURB CONTRATO Nº 11.25.03.06.002 REF A N.F 5546
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16050005
2025
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1.000,26 |
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PAGAMENTO: 11030008 - DATA: 11/03/2026
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.25.01.02.004 [...]
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06030125
2025
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1.499,85 |
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PAGAMENTO: 11030009 - DATA: 11/03/2026
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORM [...]
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06030114
2025
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7.367,50 |
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PAGAMENTO: 11030010 - DATA: 11/03/2026
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 03.25.01.02.004 TREF A [...]
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06030132
2025
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2.339,90 |
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PAGAMENTO: 11030011 - DATA: 11/03/2026
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA GARRAFÃO 20L PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRAT [...]
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06030131
2025
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723,80 |
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PAGAMENTO: 11030012 - DATA: 11/03/2026
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 03.25.01.02.004 REF A N [...]
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05050198
2025
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1.614,70 |
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PAGAMENTO: 11030013 - DATA: 11/03/2026
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA GARRAFÃO 20L PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRAT [...]
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05050202
2025
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723,80 |
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PAGAMENTO: 11030014 - DATA: 11/03/2026
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ÁGUA VAZIO 20L, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO DE Nº 03.25.0 [...]
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01040271
2025
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94,50 |
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PAGAMENTO: 11030015 - DATA: 11/03/2026
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA GARRAFÃO 20L PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRAT [...]
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01040265
2025
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789,60 |
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PAGAMENTO: 11030016 - DATA: 11/03/2026
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 03.25.01.02.004 REF A N [...]
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01040272
2025
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2.618,00 |
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PAGAMENTO: 11030017 - DATA: 11/03/2026
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA GARRAFÃO 20L PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRAT [...]
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06020014
2025
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658,00 |
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PAGAMENTO: 11030018 - DATA: 11/03/2026
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ÁGUA VAZIO 20L, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO DE Nº 03.25.0 [...]
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06020013
2025
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94,50 |
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PAGAMENTO: 11030019 - DATA: 11/03/2026
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 03.25.01.02.004 REF A N [...]
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06020015
2025
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859,30 |
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PAGAMENTO: 10030023 - DATA: 10/03/2026
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVÉS DO BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL, CONFORME C [...]
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01120022
2025
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5.258,30 |
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PAGAMENTO: 10030027 - DATA: 10/03/2026
LPG SERVIÇOS DE CONSTRUCOES LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
DESPESAS COM REFORMA DO TEATRO DA SOCIEDADE ARTÍSTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, LOCALIZADA ENTRE AS RUAS MAJOR AGOSTINHO E CEL [...]
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16060005
2025
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12.915,64 |
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PAGAMENTO: 10030033 - DATA: 10/03/2026
TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR COM LAVAGEM, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
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09090003
2025
|
733,61 |
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PAGAMENTO: 10030034 - DATA: 10/03/2026
TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR COM LAVAGEM, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
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01100417
2025
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71.991,95 |
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PAGAMENTO: 10030038 - DATA: 10/03/2026
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORA) DESTINADAS AS ATIVIDADES ROTINEIRAS ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES À FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA - FIT [...]
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01080361
2025
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1.080,00 |
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PAGAMENTO: 09030024 - DATA: 09/03/2026
ASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVITALIZAÇÃO DO HORTO DE NOSSA SENHORA DA PENHA, NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO [...]
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02060364
2025
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17.633,21 |
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PAGAMENTO: 05030008 - DATA: 05/03/2026
A.I.M DE LIMA NOGUEIRA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO CONTROLE DE VETORES E PRAGAS (CUPINS, FORMIGAS, BARATAS,RATOS E MURIÇOCAS), EM EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSI [...]
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06100020
2025
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20.895,23 |
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PAGAMENTO: 05030025 - DATA: 05/03/2026
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMPLEMENTANDO O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENS [...]
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04120018
2024
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45.212,87 |
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PAGAMENTO: 05030026 - DATA: 05/03/2026
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMPLEMENTANDO O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENS [...]
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04120017
2024
|
12.438,75 |
|
PAGAMENTO: 05030027 - DATA: 05/03/2026
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMPLEMENTANDO O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENS [...]
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04120020
2024
|
138.364,30 |
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PAGAMENTO: 05030028 - DATA: 05/03/2026
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMPLEMENTANDO O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENS [...]
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04120019
2024
|
45.215,95 |
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PAGAMENTO: 05030029 - DATA: 05/03/2026
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMPLEMENTANDO O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENS [...]
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04030027
2024
|
47.523,02 |
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PAGAMENTO: 05030030 - DATA: 05/03/2026
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMPLEMENTANDO O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENS [...]
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02040001
2024
|
40.710,22 |
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PAGAMENTO: 05030031 - DATA: 05/03/2026
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMPLEMENTANDO O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENS [...]
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03060014
2024
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47.522,68 |
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PAGAMENTO: 04030016 - DATA: 04/03/2026
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES VINCU [...]
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01080294
2025
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11.340,00 |
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