Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 20070009 - DATA: 20/07/2026
TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR COM LAVAGEM, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
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01120541
2025
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79.983,53 |
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PAGAMENTO: 20070015 - DATA: 20/07/2026
ESCOLA CEARENSE DE OFTAMOLOGIA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRATAMENTO DO GLAUCOMA COM MEDICAMENTOS E TRATAM [...]
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02120306
2024
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3.312,38 |
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PAGAMENTO: 20070016 - DATA: 20/07/2026
ESCOLA CEARENSE DE OFTAMOLOGIA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRATAMENTO DO GLAUCOMA COM MEDICAMENTOS E TRATAM [...]
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02090294
2024
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13.078,56 |
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PAGAMENTO: 20070017 - DATA: 20/07/2026
ESCOLA CEARENSE DE OFTAMOLOGIA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRATAMENTO DO GLAUCOMA COM MEDICAMENTOS E TRATAM [...]
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01080276
2024
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19.089,30 |
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PAGAMENTO: 20070018 - DATA: 20/07/2026
ESCOLA CEARENSE DE OFTAMOLOGIA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRATAMENTO DO GLAUCOMA COM MEDICAMENTOS E TRATAM [...]
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02090294
2024
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12.678,02 |
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PAGAMENTO: 20070019 - DATA: 20/07/2026
ESCOLA CEARENSE DE OFTAMOLOGIA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRATAMENTO DO GLAUCOMA COM MEDICAMENTOS E TRATAM [...]
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01080276
2024
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1.573,92 |
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PAGAMENTO: 20070020 - DATA: 20/07/2026
ESCOLA CEARENSE DE OFTAMOLOGIA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRATAMENTO DO GLAUCOMA COM MEDICAMENTOS E TRATAM [...]
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02120306
2024
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940,22 |
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PAGAMENTO: 17070016 - DATA: 17/07/2026
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DA AREA DE LAZER LOCALIZADA NA PRAÇA DO AÇÚDE DE SÃO JOÃO DO AMANARI, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAES [...]
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01070566
2025
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29.306,98 |
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PAGAMENTO: 17070048 - DATA: 17/07/2026
COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E DE ATENDIMENTO A DEMANDA DE CRESCIMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IPI), E DEMAIS [...]
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01040275
2022
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42.651,34 |
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PAGAMENTO: 15070098 - DATA: 15/07/2026
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO GRUPO A,B E E, JUNTO A MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.21.07.15.001, ORI [...]
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17110002
2025
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5.660,32 |
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PAGAMENTO: 15070097 - DATA: 15/07/2026
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO GRUPO A,B E E, JUNTO A MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.21.07.15.001, ORI [...]
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04120021
2025
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8.685,40 |
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PAGAMENTO: 15070061 - DATA: 15/07/2026
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO GRUPO A,B E E, JUNTO A MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.21.07.15.001, ORI [...]
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17110002
2025
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7.039,68 |
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PAGAMENTO: 15070060 - DATA: 15/07/2026
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO GRUPO A,B E E, JUNTO A MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.21.07.15.001, ORI [...]
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23100005
2025
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7.223,28 |
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PAGAMENTO: 02070076 - DATA: 02/07/2026
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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01120555
2025
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1.662,50 |
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PAGAMENTO: 02070077 - DATA: 02/07/2026
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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01120555
2025
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2.660,00 |
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PAGAMENTO: 02070078 - DATA: 02/07/2026
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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01120555
2025
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1.187,50 |
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PAGAMENTO: 02070079 - DATA: 02/07/2026
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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01120555
2025
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1.162,92 |
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PAGAMENTO: 02070080 - DATA: 02/07/2026
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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01120555
2025
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1.047,98 |
|
PAGAMENTO: 02070081 - DATA: 02/07/2026
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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01120556
2025
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970,38 |
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PAGAMENTO: 02070082 - DATA: 02/07/2026
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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01120556
2025
|
1.947,50 |
|
PAGAMENTO: 02070083 - DATA: 02/07/2026
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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01120556
2025
|
1.425,00 |
|
PAGAMENTO: 02070084 - DATA: 02/07/2026
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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01120556
2025
|
1.253,50 |
|
PAGAMENTO: 02070085 - DATA: 02/07/2026
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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01120556
2025
|
1.662,50 |
|
PAGAMENTO: 02070086 - DATA: 02/07/2026
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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01120556
2025
|
1.492,88 |
|
PAGAMENTO: 02070091 - DATA: 02/07/2026
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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01120555
2025
|
2.612,50 |
|
PAGAMENTO: 02070092 - DATA: 02/07/2026
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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01120556
2025
|
2.203,50 |
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PAGAMENTO: 30060005 - DATA: 30/06/2026
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE. CONFORME O CONTRATO Nº 04.22.12.27.004. REF A N.F 187687
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28120005
2022
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46.755,00 |
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PAGAMENTO: 30060006 - DATA: 30/06/2026
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE. CONFORME O CONTRATO Nº 04.22.12.27.004. REF A N.F 187685
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28120005
2022
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17.097,12 |
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PAGAMENTO: 30060007 - DATA: 30/06/2026
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE. CONFORME O CONTRATO Nº 04.22.12.27.004. REF A N.F 187686
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28120005
2022
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48.833,00 |
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PAGAMENTO: 30060093 - DATA: 30/06/2026
CONSTRUTORA E IMOBILIARIA OURO VERDE LTDA
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4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO AMIGAVEL DE UM TERRENO, ÁREA CORRESPONDENTE A 12.967,68M (DOZE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SETE METROS QUADRADOS E SESSENTA E OITO CENTÉSIMOS DE METRO Q [...]
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22120011
2025
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288.888,89 |
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