Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2026 |
EMPENHO: 01040349
41.574.427/0001-80
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE PARCELAMENTO 530/2025 - 4/300 AT FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
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29040268 |
4,82 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 01040348
41.574.427/0001-80
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE PARCELAMENTO 530/2025 - 3/300 AT FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
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29040269 |
2,26 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 01040352
41.574.427/0001-80
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE PARCELAMENTO 881/2025 - 2/300 AT FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
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29040270 |
7,49 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 01040350
41.574.427/0001-80
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE PARCELAMENTO 534/2025 - 3/300 AT FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
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29040271 |
39,01 |
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| 29/04/2026 |
EMPENHO: 01040351
41.574.427/0001-80
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE PARCELAMENTO 534/2025 - 4/300 AT FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
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29040272 |
83,35 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 02030688
07.711.666/0001-05
MUNICIPIO DE PALMACIA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COM CESSAO DE SERVIDOR DO MUNICIPIO DE PALMACIA. CONFORME CONVENIO Nº 005/2025-GAP/PMM, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 05.01.06.10.
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28040014 |
1.411,28 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 02030688
07.711.666/0001-05
MUNICIPIO DE PALMACIA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COM CESSAO DE SERVIDOR DO MUNICIPIO DE PALMACIA. CONFORME CONVENIO Nº 005/2025-GAP/PMM, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 05.01.06.10.
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28040015 |
4.096,79 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 02030521
01.722.296/0001-17
PANORAMA-COM.DE PROD. MEDIC. FARM. LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.008/2024PERP E CONTRATO Nº 09.26.02.23.0 [...]
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28040017 |
9.329,80 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 02030521
01.722.296/0001-17
PANORAMA-COM.DE PROD. MEDIC. FARM. LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.008/2024PERP E CONTRATO Nº 09.26.02.23.0 [...]
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28040018 |
2.322,00 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 17040002
00.828.666/0001-32
DISTRIBUIDORA DE GAS MARANGUAPE LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETA [...]
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28040002 |
5.120,00 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 01040124
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL [...]
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28040007 |
20.563,20 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 06040077
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDIDO FEITO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORM [...]
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28040085 |
13.701,50 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 02030597
37.358.529/0001-91
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME CONTRATO N [...]
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28040003 |
26.635,84 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 02030598
37.358.529/0001-91
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME CONTRATO N [...]
|
28040004 |
16.361,10 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 02030647
37.358.529/0001-91
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE REDE PÚBLICA DE ENSINO ESCOLAR INFANTIL NO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME CONTRATO N° 04.22.10.25.002 [...]
|
28040005 |
24.541,65 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 02030648
37.358.529/0001-91
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE REDE PÚBLICA DE ENSINO ESCOLAR INFANTIL NO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME CONTRATO N° 04.22.10.25.002 [...]
|
28040006 |
10.545,62 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 02030554
22.684.715/0001-43
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFE BREAK OFERECIDOS AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A FORMAÇÃO DOS MESMOS. CONTRATO Nº 04.22.0 [...]
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28040008 |
12.670,79 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 02030554
22.684.715/0001-43
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFE BREAK OFERECIDOS AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A FORMAÇÃO DOS MESMOS. CONTRATO Nº 04.22.0 [...]
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28040009 |
11.697,00 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 02030554
22.684.715/0001-43
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFE BREAK OFERECIDOS AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A FORMAÇÃO DOS MESMOS. CONTRATO Nº 04.22.0 [...]
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28040010 |
10.925,84 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 13040004
08.729.116/0001-78
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS CONFORME CONTRATO N°04.23.04.12.0001 ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE PREÇOS N° 04.23.03.2 [...]
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28040011 |
56.579,90 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 02010343
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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28040001 |
919,40 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 13040044
***.415.213-**
SOLANGE TEIXEIRA DA SILVA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
28040020 |
1.493,85 |
|
| 28/04/2026 |
EMPENHO: 13040032
***.789.608-**
VIVIANE SILVA SOUZA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
28040021 |
995,90 |
|
| 28/04/2026 |
EMPENHO: 13040030
***.928.393-**
WILLIANE SOARES DA SILVA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
28040022 |
912,91 |
|
| 28/04/2026 |
EMPENHO: 13040027
***.839.943-**
YASMIM JARDIM BARROSO DE SOUSA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
28040023 |
1.327,87 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 13040025
***.944.913-**
VALERIA PEREIRA DE SOUSA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
28040024 |
1.659,83 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 13040124
***.738.333-**
MARIA ELLEN SOUSA DE ARAÚJO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
28040025 |
1.327,87 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 13040092
***.029.293-**
CIRLANDIA GONCALVES DA SILVA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
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28040026 |
1.327,87 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 13040091
***.005.113-**
FRANCISCA DAIANE DE OLIVEIRA AGUIAR
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
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28040027 |
746,92 |
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| 28/04/2026 |
EMPENHO: 13040112
***.471.773-**
GESSICA PRISCILA DA SILVA MACIEL
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
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28040028 |
1.161,88 |
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