Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/02/2026 |
EMPENHO: 02010343
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
29,43 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 02010324
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
|
661,33 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 06020001
63.386.627/0001-42
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE CHORÓ PELA CESSÃO DA SERVIDORA CATARINA DA SILVA CUNHA, PARA A PREFEITURA DEMARANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026 OFICIO 05.02.001/2026. CONF [...]
|
2.428,11 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 02020350
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 01.003/2025-PERP E CONTRATO Nº [...]
|
5.958,00 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 02020354
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.003/2025-PERP E CONTRATO Nº 09.25. [...]
|
18.533,05 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 05010375
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.25.06.02.001/PA E CO [...]
|
87.917,44 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 05010375
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.25.06.02.001/PA E CO [...]
|
81.878,48 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 05010375
09.485.574/0001-71
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.25.06.02.001/PA E CO [...]
|
56.734,62 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 15010004
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, CON [...]
|
17.110,75 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 15010003
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS ÀS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL PEDIDO FEITO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
4.184,96 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 15010002
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, CON [...]
|
2.673,85 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 02010277
20.346.800/0001-76
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MELHOR ATENDER O FUNCIONAMENTO DOS SETORES (ADMINISTRATIVO, ESPORTE E JUVENTUDE), DE INTERESSE DA SEC [...]
|
12.720,00 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 05010522
11.807.245/0001-41
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESISTAS DO ESTADO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DESTINADOS A PLANTÕES DE MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAM [...]
|
22.134,48 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 02010148
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DESTINADO A DEMANDA DAS UNIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
|
1.276,80 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 05010435
23.488.224/0001-90
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.002, ORIUNDO [...]
|
200.000,00 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 05010486
26.722.490/0001-23
MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 04.25.11.04.001
|
9.000,00 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 02010355
08.729.116/0001-78
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS CONFORME CONTRATO N°04.23.04.12.0001 ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE PREÇOS N° 04.23.03.2 [...]
|
20.262,90 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 05010477
31.025.807/0001-02
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELO
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS AÇÕES DE PODAS DE [...]
|
8.330,00 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 02010059
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,
|
48.860,36 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 02010058
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO PASEP-, REFERENTE A 1% DA RECEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
275.687,20 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 02010076
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
24.912,75 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 02010343
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
790,62 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 19020003
04.742.018/0001-10
CONSTROE - CONSULTORIA, SERVIÇOS E REPRESENT. LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE O PAGAMENTO DO REAJUSTE CONTRATUAL CONCEDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CONFORME PREVISTO NO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO [...]
|
12.522,10 |
|
| 25/02/2026 |
EMPENHO: 05010462
10.477.919/0001-24
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EMEIEF SANTO ANTONIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 04.25.10.02.001. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03100008
|
67.046,39 |
|
| 24/02/2026 |
EMPENHO: 24020005
12.940.254/0001-79
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE MARACANAU ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
14.118,21 |
|
| 24/02/2026 |
EMPENHO: 24020006
12.940.254/0001-79
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE MARACANAU ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
91.530,41 |
|
| 24/02/2026 |
EMPENHO: 24020007
12.940.254/0001-79
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE MARACANAU ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
92.211,33 |
|
| 24/02/2026 |
EMPENHO: 24020008
12.940.254/0001-79
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE MARACANAU ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
14.223,24 |
|
| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010160
00.000.000/0481-27
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
ESTIMATIVA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
9,76 |
|
| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02020325
08.646.894/0002-84
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 13.01.0031 DE 13 DE JANEIRO DE 2026, PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GR [...]
|
1.553,20 |
|
