Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 01040025
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 01.003/2025-PERP E CONTRATO Nº [...]
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08040014 |
4.994,00 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 01040026
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.003/2025-PERP E CONTRATO Nº 09.25. [...]
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08040015 |
14.995,95 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 03030016
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONT [...]
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08040012 |
19.467,95 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 03030017
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, CON [...]
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08040013 |
14.472,55 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 02030414
08.646.894/0002-84
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VLOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PL [...]
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08040006 |
654,00 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 05010322
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO CENTRO ADMNISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUN [...]
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08040016 |
11.119,48 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 02020407
20.346.800/0001-76
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE CONFORME CONTRATO Nº 04.25.10.21.001, ORIUNDO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PRE [...]
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08040008 |
23.250,00 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 05010410
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
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08040009 |
13.203,24 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 02020401
23.391.453/0001-91
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE CONFORME CONTRATO Nº 04.25.11.11.001, ORIUNDO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PRE [...]
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08040010 |
10.536,27 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 02030406
10.311.802/0001-76
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
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08040005 |
397,80 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 02030394
05.853.828/0001-06
INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA -
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS INFORMATIZADOS DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, EM PLATAFORMA WEB, INCLUINDO SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS, CUSTOMIZAÇÃO, SUPOR [...]
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08040002 |
23.000,00 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 02030382
30.545.840/0001-09
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, (SERVIÇO TERMINAL SERVER), DE [...]
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08040003 |
4.990,00 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 23030006
***.223.863-**
MARIA DE JESUS COSTA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE PARA AUXILIO DE HOSPEDAGEM PARA A ATLETA ANTONIO VICTOR NASCIMENTO COSTA (MENOR), PARA PARTICIPAR DO FESTIVAL URUBU RACING [...]
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08040004 |
300,00 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030397
23.727.373/0001-64
UNDIME-UNIAO DOS DIR.MUN.DE EDUCACAO - CE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ANUIDADE DA UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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07040007 |
6.012,00 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 15010001
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONT [...]
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07040004 |
25.385,00 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030249
***.841.793-**
MARIA DAS GRACAS DE ALENCAR MATIAS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SITUADO À RUA PRO [...]
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07040009 |
2.620,00 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030247
***.428.653-**
FRANCISCO EDIO BENTO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SI [...]
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07040015 |
3.000,00 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 05010273
***.283.633-**
ANTONIO EDSON MARTINS DE OLIVEIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: MARIA EFIGÊNIA CAMPOS TELES, N ° 210, PARQUE IRACEMA, MARANGUAPE/CE, PARA INSTALAÇÃO E F [...]
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07040024 |
3.000,00 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 24030001
00.360.305/0751-12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA DA CAIXA ECONÔMICA, REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA O DIA 21/09/2026. CR 1066054-86, [...]
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07040037 |
1.700,00 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 31030001
07.135.601/0001-50
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PÚBLICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ [...]
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07040036 |
108,39 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030418
***.740.893-**
LUZIANA ANDRADE MACHADO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. LUZIANA ANDRADE MACHADO, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7243/2 [...]
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07040008 |
300,00 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030004
***.262.183-**
MARIA DO CARMO NEVES
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. MARIA DO CARMO NEVES, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7243/2021 [...]
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07040014 |
300,00 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030365
***.579.803-**
SAFIRA FERREIRA ALVES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE N° 300, DE 5 DE OUTUBRO DE 2017 E LE [...]
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07040032 |
550,00 |
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| 06/04/2026 |
EMPENHO: 05010328
05.172.294/0001-52
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MAR [...]
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06040001 |
350,86 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 05010365
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.015/2024-PERP E CONTRATO Nº 09.25.01.09. [...]
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01040061 |
958,50 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02020403
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 08.01.0002 DE 08 DE JANEIRO DE 2026, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES G [...]
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01040053 |
8.035,07 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 11030001
00.828.666/0001-32
DISTRIBUIDORA DE GAS MARANGUAPE LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETA [...]
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01040073 |
6.400,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02020391
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA, DIESEL E ETANOL), PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E U [...]
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01040056 |
3.364,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02030067
***.795.943-**
MILENA DE SOUSA MARQUES
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
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01040031 |
3.000,00 |
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| 01/04/2026 |
EMPENHO: 02030066
***.421.973-**
FRANCISCA GABRIELLE CAVALCANTE CORDEIRO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITENCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
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01040032 |
3.000,00 |
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