Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/01/2026 |
EMPENHO: 02010048
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA UPA E DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARGEU BRAGA HERBSTER.
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16010005 |
7.490,16 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 02010037
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A DEMANDA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA [...]
|
16010060 |
53.948,87 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 02010037
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A DEMANDA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA [...]
|
16010061 |
35,14 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 02010037
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A DEMANDA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA [...]
|
16010062 |
1.652,62 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 02010037
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A DEMANDA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA [...]
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16010063 |
9.121,73 |
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| 16/01/2026 |
EMPENHO: 02010008
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE M [...]
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16010004 |
10.481,44 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010309
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
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15010265 |
56.415,92 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010307
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
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15010263 |
27.401,03 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010308
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
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15010264 |
2.796,36 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010310
07.963.051/0001-68
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ENFERMEIROS, TÉCNICO DE ENFERMAGEM E AUXILIAR DE ENFERMAGEM CONFORME PISO NACIONAL, DE ACORDO COM [...]
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15010266 |
742,41 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010039
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS DIVERSOS ESPAÇOS ESPORTIVOS - ARENINHAS, UNIDADE GERENCIADAS PELA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SE [...]
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15010223 |
2.699,43 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010050
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FACE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.
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15010228 |
289.312,43 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010051
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FACE AS DESPESAS DE TAXAS SOBRE A MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
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15010229 |
30.853,03 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010054
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DO CAPS.
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15010224 |
2.959,67 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010053
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO DE ENDEMIAS.
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15010225 |
286,27 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010035
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUA [...]
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15010226 |
40.422,20 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010052
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FACE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CER (CENTRO DE REABILITAÇÃO)
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15010227 |
257,13 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010008
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE M [...]
|
15010216 |
2.015,97 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010008
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE M [...]
|
15010217 |
2.420,47 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010008
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE M [...]
|
15010218 |
15.434,18 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010008
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE M [...]
|
15010259 |
63.222,43 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010007
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FACE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES QUE PERTENCE A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
15010220 |
8.515,66 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010003
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FACE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES QUE PERTENCE AO GABINETE DO PREFEITO.
|
15010219 |
14.051,49 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 05010180
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA E MANUTENÇÕES GERAIS JUNTO A SEAGRI
|
15010221 |
1.475,42 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 05010180
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA E MANUTENÇÕES GERAIS JUNTO A SEAGRI
|
15010222 |
1.519,47 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010043
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FACE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECULT.
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15010230 |
2.044,39 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 02010049
00.662.270/0003-20
INSTITUTO NAC DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
TAXA DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO CONTROEN, MODELO JUMPER M33M 23S, PERTENCENTE AO NÚCLEO DE TRÂNSITO DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA [...]
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15010215 |
90,09 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 05010078
***.546.493-**
ANA CAROLYNE SOUSA SAMPAIO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFE [...]
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15010055 |
1.400,45 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 05010186
***.707.193-**
LETÍCIA DAMASCENO VIEIRA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFE [...]
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15010056 |
538,64 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 05010184
***.726.653-**
KENNED ANDERSON MOURA DE SOUSA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFE [...]
|
15010057 |
1.750,57 |
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