Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 05010095
***.415.213-**
SOLANGE TEIXEIRA DA SILVA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFE [...]
|
15010186 |
1.867,27 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 05010093
***.406.253-**
ULISSES GUEDES LEONARDO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFE [...]
|
15010187 |
592,50 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 05010091
***.987.353-**
SUELEN DA SILVA BALTAZAR
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFE [...]
|
15010188 |
2.217,39 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 05010086
***.730.633-**
ROMILDA MARIA BATISTA BEZERRA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFE [...]
|
15010189 |
430,91 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 05010110
***.859.633-**
VALERYA DOS SANTOS NEVES
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
15010190 |
161,59 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 05010099
***.116.713-**
THAYLA FERNANDES DE ALMEIDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFE [...]
|
15010191 |
538,64 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 05010204
***.286.623-**
MARIA IVANIRA DE OLIVEIRA LIMA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
15010192 |
2.217,39 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 05010079
***.730.583-**
RAVENA KEYVILLA ARAUJO RODRIGUES
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFE [...]
|
15010193 |
700,23 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 05010063
***.162.803-**
MARIZA MARINHO DE SOUSA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFE [...]
|
15010194 |
807,95 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 05010155
***.544.153-**
LUIZ GUSTAVO OLIVEIRA SILVA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
15010195 |
1.750,57 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 05010153
***.349.313-**
LIRNA BRAGA TRAVASSOS
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
15010196 |
538,64 |
|
| 15/01/2026 |
EMPENHO: 05010140
***.773.113-**
FRANCISCA TAMIRYS MOURA MARQUES
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
15010197 |
1.400,45 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 05010134
***.603.603-**
FRANCISCA DAS CHAGAS DE ARAUJO ABREU
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
15010198 |
1.750,57 |
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| 15/01/2026 |
EMPENHO: 05010111
***.995.023-**
VERILENE SILVA DE SOUSA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
15010199 |
1.750,57 |
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| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010033
00.360.305/0751-12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO TERMO ADITIVO ALTERAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/06/2026. CR 1027185-82, PM MARANGUAPE-CE.
|
14010008 |
2.520,00 |
|
| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010032
00.360.305/0751-12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO TERMO ADITIVO ALTERAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/06/2026. CR 0332375-47, PM MARANGUAPE-CE.
|
14010009 |
2.520,00 |
|
| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010045
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS A ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
14010004 |
688,44 |
|
| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010045
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS A ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
14010005 |
881,39 |
|
| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010045
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS A ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
14010006 |
67,20 |
|
| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010045
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS A ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
14010007 |
1.060,92 |
|
| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010046
34.028.316/0010-02
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS JUNTO A SAFIN.
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14010002 |
730,06 |
|
| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010030
34.028.316/0010-02
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DAS NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÕES DE TRASINTO EMITIDAS PELO NUCLEO DE TRANSITO MUNICIPAL NUTRANS- DE INT [...]
|
14010001 |
4.957,27 |
|
| 14/01/2026 |
EMPENHO: 02010021
33.000.118/0015-74
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARGEU BRAGA HERBSTER DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., PARA O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
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14010003 |
142,93 |
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| 13/01/2026 |
EMPENHO: 02010042
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A GESTÃO E MANUTENÇÃO DDDDDDIVIDADES GERAIS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.
|
13010001 |
12.815,89 |
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| 12/01/2026 |
EMPENHO: 12010005
00.000.000/0481-27
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 40/00120-0 QUE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE MARANGUAPE.
|
12010004 |
108.431,48 |
|
| 12/01/2026 |
EMPENHO: 02010074
00.000.000/0481-27
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 40/00040-0 QUE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE MARANGUAPE.
|
12010005 |
129.766,97 |
|
| 12/01/2026 |
EMPENHO: 02010075
00.000.000/0481-27
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PROVENIENTE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 40/00040-0 QUE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE MARANGUAPE.
|
12010006 |
74.074,06 |
|
| 12/01/2026 |
EMPENHO: 12010003
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORM [...]
|
12010001 |
35.031,00 |
|
| 12/01/2026 |
EMPENHO: 12010004
07.954.571/0001-04
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORM [...]
|
12010002 |
61.304,25 |
|
| 09/01/2026 |
EMPENHO: 02010018
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A MANUTENÇÃO DAS ATUVUDADES GERAIS DA STDS.
|
09010012 |
1.465,86 |
|
