Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/08/2026 |
EMPENHO: 04050076
36.668.478/0001-31
XCONTROL CONS. EM TEC DA INFORM E CONTROLES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO N° 04.21.08.02.001.
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03080048 |
5.000,00 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 15060008
08.646.894/0002-84
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SE [...]
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03080050 |
545,00 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 01060361
25.433.181/0001-70
SERAP SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBLI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS E PROJETOS E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, FIRM [...]
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03080051 |
8.500,00 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 05050179
36.668.478/0001-31
XCONTROL CONS. EM TEC DA INFORM E CONTROLES LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADMNISTRATIVA, PARA DESENVOLVER AÇÕES DE CONTROLE INTERNO JUNTO À SECRETARIA [...]
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03080053 |
4.000,00 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 01060556
25.433.181/0001-70
SERAP SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBLI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS , ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PR [...]
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03080054 |
8.500,00 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 01060632
23.361.387/0001-07
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALORES EMPENHADOS PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SECRETARIO MARCUS RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA FILHO PARA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO - ENTRE PARQUES - PROJETO DE MOBILIDADE [...]
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03080088 |
1.577,45 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 01070272
08.646.894/0002-84
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DA PORTARIA N° 008, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER.
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03080045 |
280,14 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 01060638
08.646.894/0002-84
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
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14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, [...]
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03080058 |
524,00 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 01060637
08.646.894/0002-84
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
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14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, [...]
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03080059 |
524,00 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 01060513
***.726.023-**
MARIA ELIZIER FERNANDES
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. MARIA ELIZIER FERNANDES, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7243/2 [...]
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03080040 |
300,00 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 29040001
***.456.693-**
JULIANA DA COSTA BARRETO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. JULIANA DA COSTA BARRETO, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7243/ [...]
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03080041 |
300,00 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 27070003
***.651.093-**
ANTONIA MARINA LIMA PAULA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
REFERENTE A REQUERIMENTO DE PAGAMENTO DE JETON CONFORME O ARTIGO 1º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 8.365/2026, DE 02 (DOIS) DE MARÇO DE 2026 E ARTIGO 5° DO DECRETO 8.157/2025, DE 07 (SETE [...]
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03080055 |
2.000,00 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 29060029
08.646.894/0002-84
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
VALOR RELACIONADO AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A NOTA FISCAL N° 77.
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03080046 |
1.772,64 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 29060030
08.646.894/0002-84
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
VALOR RELACIONADO AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A NOTA FISCAL N° 61.
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03080047 |
1.645,74 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02020317
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL FUNDEB 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,
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31070116 |
517.325,01 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070360
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
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31070122 |
2.010.858,44 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01060322
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL FUNDEB 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N 02010207 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 70% JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
31070118 |
563.239,29 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02030680
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO Nº 02010083 DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
31070102 |
452.685,53 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02030595
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REESTIMANDO EMPENHO Nº 02010083 DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
31070103 |
273.842,44 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02010081
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
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02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
31070110 |
3.556,22 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02010131
FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DO AMBIENTE CONT URBANO
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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31070119 |
103.423,60 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02010140
FOLHA DE PAGAMENTO SESSET
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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31070151 |
58.000,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 15070004
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E CONTRATO Nº 09.25 [...]
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31070079 |
25.224,40 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070301
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.003/2025-PERP E CONTRATO Nº 09.25. [...]
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31070081 |
14.419,60 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 22060001
60.867.094/0001-22
WANILSON COMERCIO DE GAS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES E RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS C [...]
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31070045 |
508,40 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01060437
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPI [...]
|
31070077 |
43.519,68 |
|
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 04050360
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR AA SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIP [...]
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31070078 |
150,86 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01060598
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A MANUTENCAO DA ATENCAO PRIM [...]
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31070094 |
49.782,78 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01060608
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. DE ACORDO COM CONTRATO N° 05.25.01. [...]
|
31070095 |
21.376,53 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01060607
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE [...]
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31070096 |
15.482,85 |
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