Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02030467
35.721.625/0001-27
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO,ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS,OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO [...]
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08050045 |
48.984,36 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02030467
35.721.625/0001-27
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO,ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS,OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO [...]
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08050046 |
79.741,36 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02030467
35.721.625/0001-27
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO,ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS,OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO [...]
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08050047 |
92.342,62 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040316
35.721.625/0001-27
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO,ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS,OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO [...]
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08050049 |
202.342,62 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040316
35.721.625/0001-27
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO,ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS,OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO [...]
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08050050 |
48.984,36 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040316
35.721.625/0001-27
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO,ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS,OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO [...]
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08050051 |
79.741,36 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02020397
31.609.776/0001-37
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SE [...]
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08050024 |
2.370,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02010343
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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08050061 |
21,97 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040371
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO Nº 01040082 REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
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08050078 |
45.993,08 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01050026
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO Nº 02030671 REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
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08050059 |
2.045,60 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02010299
04.742.018/0001-10
CONSTROE - CONSULTORIA, SERVIÇOS E REPRESENT. LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EMPEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRA [...]
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08050034 |
30.000,00 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 01040346
14.635.782/0001-40
ASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS REFERENTE AO 5° ADITIVO DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO N° 04.22.10.18.001 TOMADA DE PREÇO N° 04.011/2022 PERTINENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANC [...]
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08050035 |
116.330,68 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 02010276
00.394.460/0079-01
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPECIONAL PARA OS MUNICIPIOS 2025, Nº 13031.527753/2025-17 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS.
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08050079 |
106.362,02 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 08050002
41.574.427/0001-80
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE PARCELAMENTO 707/2025 - 5/300 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
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08050080 |
3.599,68 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 08050003
41.574.427/0001-80
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE PARCELAMENTO 881/2025 - 4/300 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
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08050081 |
1.090,46 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 08050004
41.574.427/0001-80
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE PARCELAMENTO 525/2025 - 6/300 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
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08050082 |
1.206,03 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 08050006
41.574.427/0001-80
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE PARCELAMENTO 534/2025 - 6/300 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
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08050083 |
12.142,66 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 08050007
41.574.427/0001-80
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE PARCELAMENTO 530/2025 - 6/300 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
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08050084 |
702,10 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 07050017
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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07050018 |
6.367,16 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02030517
11.793.757/0001-04
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA , PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- PBF, CONFORME CONT [...]
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07050027 |
5.000,00 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02030645
31.025.807/0001-02
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELO
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS AÇÕES DE PODAS DE [...]
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07050016 |
7.647,50 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02030630
34.028.316/0010-02
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DAS NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÕES DE TRASINTO EMITIDAS PELO [...]
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07050015 |
88.582,91 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02020329
***.066.213-**
ANTONIA LILIANE DA SILVA FERNANDES
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. ANTONIA LILIANE DA SILVA FERNANDES, DE ACORDO COM O DECRET [...]
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07050009 |
300,00 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 01040036
***.397.793-**
SAMARA MARIA NASCIMENTO BELARMINO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. SAMARA MARIA NASCIMENTO BELARMINO, DE ACORDO COM O DECRETO [...]
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07050010 |
300,00 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 05010357
***.027.613-**
POLYANA SILVA NASCIMENTO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. POLYANA SILVA NASCIMENTO, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7243/ [...]
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07050011 |
300,00 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 06040005
***.740.973-**
STELA MARIA NOGUEIRA MEIRELES
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. STELA MARIA NOGUEIRA MEIRELES, DE ACORDO COM O DECRETO N° [...]
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07050013 |
300,00 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 01040037
***.436.443-**
ANA CRISTINA FERREIRA PRATA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. ANA CRISTINA FERREIRA PRATA, DE ACORDO COM O DECRETO N° 72 [...]
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07050014 |
300,00 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 10040008
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONT [...]
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06050003 |
38.195,14 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 10040009
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDIDO FEITO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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06050004 |
14.986,25 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 06040067
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONT [...]
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06050005 |
13.011,35 |
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