Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2025 |
EMPENHO: 21050005
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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2.199,99 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 21050006
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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5.633,30 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 21050002
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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833,33 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 21050008
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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1.733,32 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 01040274
12.361.168/0001-01
ASSOCIAÇÃO PARA DESENV DOS MUNICIPIOS CEARA-APDM
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE ADESAO DO MUNICIPIO Á APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇAO DO MESMO TRABALHO PARA FOMETAR O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS CEARE [...]
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1.518,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 01040273
01.769.435/0001-68
APRECE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE ASSOCIAR O MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE ASSEGURANDO O ACESSO AS INFORMAÇOES E ORIENTAÇOES DAS TECNICAS DA ENTIDADE E AO USO DAS FERR [...]
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5.976,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 19050001
262.XXX.XXX-15
OPSON MARQUES DE OLIVEIRA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR. OPSON MARQUES DE OLIVEIRA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06.025/2024- S [...]
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780,64 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 19050002
042.XXX.XXX-19
JOAO PAULO GONCALVES DAMASCENO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR. JOAO PAULO GONCALVES DAMASCENO, SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO DA COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO, PARA PARTICIPA [...]
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830,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 19050008
841.XXX.XXX-04
FLAUBERT RODRIGUES DA COSTA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR.FLAUBERT RODRIGUES DA COSTA, SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCI [...]
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1.134,74 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 19050009
902.XXX.XXX-97
ROBERTA FIALHO FREIRE DE ABREU
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SRA. ROBERTA FIALHO FREIRE DE ABREU, SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTO DE ADNISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA [...]
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830,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 19050003
854.XXX.XXX-34
ATILA CORDEIRO CAMARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR. ATILA CORDEIRO CAMARA, PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06.025/2024- SERÃO RE [...]
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1.552,41 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 19050004
003.XXX.XXX-89
ANTONIO GENILSON HONORIO DE OLIVEIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR. ANTONIO GENILSON HONÓRIO DE OLIVEIRA, ASSESSOR ESPECIAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06.025/ [...]
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830,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 19050005
637.XXX.XXX-91
PAULO GOMES TAVARES NETO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR. PAULO GOMES TAVAES NETO, SECRETARIO ESPECIAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06.025/2024- SERÃO [...]
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1.100,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 19050006
025.XXX.XXX-06
JOSE GURGEL NETO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR. JOSÉ GURGEL NETO, VICE PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06.025/2024- SERÃO RE [...]
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1.368,80 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 19050007
389.XXX.XXX-34
FRANCISCO REGIS FREITAS MATOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR. FRANCISCO RÉGIS FREITAS MATOS, PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06 [...]
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1.100,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 01040054
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM - DE INTERESSE DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 13.25.01.08.001.
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1.929,78 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 01040252
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA, DIESEL E ETANOL), PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E U [...]
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5.576,18 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 03020306
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA, DIESEL E ETANOL), PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E U [...]
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1.060,74 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 30040023
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA [...]
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5.497,75 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 23040003
22.684.715/0001-43
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04.25.01.06.001 [...]
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7.237,40 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 16040006
10.394.436/0001-66
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL [...]
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86.889,40 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 16040026
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO TRANSPORTE COM ASSESSORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE E DO TRANSPORTE ESCOLAR (FROTA PRÓPRIA) DOS ALU [...]
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38.640,14 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 21020001
35.379.116/0001-68
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE BOTIJOES E RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO PARA AS UNIDADES PERTENCENTE DAS UNIDADES DO GABINETE CONFORME AO C [...]
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440,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02040024
40.336.575/0001-02
YPERA SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DO TRABALHADOR, QUE ACONTECE ANUALMENTE, NA LOCALIDADE DE TABATINGA, A REALIZAR-SE NO DIA 03 [...]
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800,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 21040001
08.729.116/0001-78
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CO [...]
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5.684,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 01040010
08.729.116/0001-78
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CO [...]
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9.952,40 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 06030119
11.793.757/0001-04
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- PROGRAMACRIANÇA FELIZ , CONFORME CONTR [...]
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5.258,30 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 01040093
16.779.292/0001-42
RAPI TRANSPORTES LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, PALIO, PICK-UP E FRONTIER, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DOS ENGENHEIROS PARA FISCALIZAÇÕES DAS OBRAS E SERVIÇOS DE [...]
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5.161,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 01040093
16.779.292/0001-42
RAPI TRANSPORTES LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, PALIO, PICK-UP E FRONTIER, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DOS ENGENHEIROS PARA FISCALIZAÇÕES DAS OBRAS E SERVIÇOS DE [...]
|
7.837,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 01040093
16.779.292/0001-42
RAPI TRANSPORTES LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, PALIO, PICK-UP E FRONTIER, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DOS ENGENHEIROS PARA FISCALIZAÇÕES DAS OBRAS E SERVIÇOS DE [...]
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3.005,00 |
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