Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/04/2025 |
EMPENHO: 03030061
TECNOLOGIA DO PLASTICO EIRELI LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 6197
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMONTÁVEIS, CONSTRUIDOS EM PLACAS NERVURADAS, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS E SALAS DE AULA [...]
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5.920,99 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 03030062
TECNOLOGIA DO PLASTICO EIRELI LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 6198
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMONTÁVEIS, CONSTRUÍDOS EM PLACAS NERVURADAS, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS E SALAS DE AULA [...]
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9.473,59 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 24020005
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
Nota Fiscal: 3283
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMPREENDENDO LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE MARANGUAPE 2025 - DISTRITO [...]
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19.702,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 03020513
A.I.M DE LIMA NOGUEIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1005
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA A CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À DETETIZAÇÃO EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS PARA A MANUTENCAO DE CAPS - [...]
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1.834,50 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 03020515
A.I.M DE LIMA NOGUEIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1006
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA A CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À DETETIZAÇÃO EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS PARA MANUTENCAO DA ATENCAO [...]
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1.389,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 03020514
A.I.M DE LIMA NOGUEIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1007
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA A CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À DETETIZAÇÃO EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS PARA MANUTEÇAO DA POLICLINI [...]
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76,20 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 03020503
A.I.M DE LIMA NOGUEIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1004
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA A CONSTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À DETETIZAÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICA [...]
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840,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 31030002
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A DEVOLUÇÃO SALDO DE CONVÊNIO Nº 275/2022 PROCESSOS Nº 04044142/2022 MAPP: 1846 SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS-SOP E MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE CUJA O OBJETO: CONSTRU [...]
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29.387,99 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 14030008
IGOR NUNES DE OLIVEIRA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INSCRIÇAO - PARA A EQUIPE DE ATLETAS NA MODALIDADE VOLEI MASCULINO, PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO VII CIRCUITO CEARENSE D [...]
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300,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 06030021
FRANCISCA LILIANE DA SILVA SOUSA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA CÔNEGO HEITOR VIEIRA CAVALCANTE, 41, ALTOS, PARQUE SÃO JOÃO, MARANGUAPE [...]
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300,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030186
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO VIVA MARAGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO, R [...]
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7.567,48 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030204
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SESA/ AGENTES COMUNITARIO D [...]
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17.644,86 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030183
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010686 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL 70% EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEG [...]
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12.386,08 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030195
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REESTIMATIVAA DE EMPENHO NE 03020454 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, A [...]
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7.211,59 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030131
BANCO DO BRASIL S/A
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
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13,60 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030145
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
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70,85 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030066
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 19.02.0004, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER A DEMANDA [...]
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109,88 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030067
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 03.02.0121 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O BLOCO DE P [...]
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658,57 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030123
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
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32,69 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030129
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
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10,13 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030064
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍP [...]
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9.749,90 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030063
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
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54.850,10 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030065
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE.
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931,08 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030144
BANCO BRADESCO S.A.
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
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290,80 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030125
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
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9,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030146
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE -IPMM.
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291,76 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 24020004
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
Nota Fiscal: 3280
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMPREENDENDO LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE MARANGUAPE 2025 - DISTRITO [...]
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47.692,50 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 06020014
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 2404
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE AGUA PURIFICADA GARRAFÃO 20L PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRAT [...]
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658,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 06020013
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 2403
AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO PARA ÁGUA VAZIO 20L, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO DE Nº 03.25.0 [...]
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94,50 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 06020015
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 2405
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 03.25.01.02.004
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859,30 |
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