Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01060344 - DATA: 01/06/2026
M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE SACO VERDE, DISTRITO DE LAGES, MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, [...]
|
75.945,07 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060342 - DATA: 01/06/2026
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 905/2013 - 158/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
|
9.669,57 |
9.669,57 |
9.669,57 |
|
EMPENHO: 01060334 - DATA: 01/06/2026
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE PARCELAMENTO 905/2013 - 158/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
3.914,36 |
3.914,36 |
3.914,36 |
|
EMPENHO: 01060324 - DATA: 01/06/2026
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 158/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
|
471,73 |
471,73 |
471,73 |
|
EMPENHO: 01060314 - DATA: 01/06/2026
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE PARCELAMENTO 904/2013 - 158/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
190,88 |
190,88 |
190,88 |
|
EMPENHO: 01060305 - DATA: 01/06/2026
MX DISTRIBUIDORA LTDA
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMENDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME [...]
|
2.004,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060301 - DATA: 01/06/2026
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.2 [...]
|
8.312,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060300 - DATA: 01/06/2026
GPTEC- GERÊNCIA DE PROJETOS E TECNOLOGIA EIRELI
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA NA AFERIÇÃO MENSAL DOS VALORES DA CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP, REPASSADOS AO MUN [...]
|
13.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060299 - DATA: 01/06/2026
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE TONERS, PARA A [...]
|
3.410,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060298 - DATA: 01/06/2026
MOURA DISTRIBUIDORA LTDA
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORM [...]
|
960,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060297 - DATA: 01/06/2026
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - IP, NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, DE INTERESSE DA [...]
|
230.942,38 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060296 - DATA: 01/06/2026
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
15.401,61 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060294 - DATA: 01/06/2026
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 00764/2022 -PARCELA 47/240 CONFORME LEI Nº 3.053/2022 DE 13 MAIO DE 2022 E PORTARIA Nº 43/2022 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E IN [...]
|
2.856,41 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060290 - DATA: 01/06/2026
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010102 DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENÇA DE TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
67.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060289 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010104 DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
1.222.436,92 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060288 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010105 DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE [...]
|
1.224.841,55 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060209 - DATA: 01/06/2026
TAVARES CONSTRUÇÕES LTDA
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.25.11.18. [...]
|
300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060208 - DATA: 01/06/2026
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DO TRECHO ALTO DO BOINHO, NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO N [...]
|
200.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060181 - DATA: 01/06/2026
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE GUARDA ARQUIVISTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DE IMAGENS, RECONHECIMENTO OPTICO DOS CARAC [...]
|
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060140 - DATA: 01/06/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A DEMANDA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
406.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060106 - DATA: 01/06/2026
ALUCOM LTDA - EPP
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA A CORRETIVA IN-LOCO DE INTERESSE DA [...]
|
2.222,01 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060302 - DATA: 01/06/2026
FABIANA DA SILVA LIMA
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/26
|
401,68 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 01060301 - DATA: 01/06/2026
JACIR SOARES DA SILVA
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/26
|
446,09 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060286 - DATA: 01/06/2026
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/26
|
3.899,82 |
58.603,37 |
58.603,37 |
|
EMPENHO: 01060209 - DATA: 01/06/2026
SOMAPAY SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/26
|
1.066,98 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060208 - DATA: 01/06/2026
BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/26
|
1.091,22 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060207 - DATA: 01/06/2026
PROGRAMA DE SERVICOS AO SERVIDOR PUBLICO - PROSESP
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/26
|
7.477,45 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060206 - DATA: 01/06/2026
ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS E GUARDAS PATRIMONIAIS MPE
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/26
|
194,48 |
650,34 |
650,34 |
|
EMPENHO: 01060205 - DATA: 01/06/2026
BANCO DO BRASIL S.A
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/26
|
2.321,97 |
45.078,22 |
45.078,22 |
|
EMPENHO: 01060204 - DATA: 01/06/2026
BANCO BRADESCO S.A.
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE MAIO/26
|
50.398,90 |
108,39 |
108,39 |
|
