Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 27010009 - DATA: 27/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
RETENÇÃO DO IRRF S/FOLHAS, COMP: 12/2024.
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289,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27010008 - DATA: 27/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
RETENÇÃO DO IRRF, PERÍODO: 01/12 A 31/12/2024.
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167,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27010001 - DATA: 27/01/2025
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PAGAMENTO DE ART PARA FISCALIZAÇÃO/ OBRAS HIDRAULICAS E RECURSOS HIDRICOS REFERENTE A OBRA DE DRENAGEM DA RUA ZECA LOPES LOCALIZADO NO DISTRITO [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 27010010 - DATA: 27/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RETENÇÃO DO IRRF PERÍODO: 27/12 A 31/12/2024.
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1.148,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27010012 - DATA: 27/01/2025
TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDÊNCIA - DATAPREV
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV A CONTRATANTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO ANEXO I MODELO DE NEGÓCIO) [...]
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1.173,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010014 - DATA: 24/01/2025
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO AO BANCO DO NORDESTE PELA CESSÃO DO SERVIDOR ROGER COELHO DA COSTA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME [...]
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13.432,11 |
13.432,11 |
13.432,11 |
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EMPENHO: 24010010 - DATA: 24/01/2025
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENCARGOS DO PARCELAMENTO CONFORME PROCESSOS Nº 10380.730.641/2019-37 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
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100,16 |
100,16 |
100,16 |
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EMPENHO: 24010009 - DATA: 24/01/2025
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO CONFORME PROCESSOS Nº 10380.730.641/2019-37 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINIS [...]
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1.418,70 |
1.418,70 |
1.418,70 |
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EMPENHO: 24010008 - DATA: 24/01/2025
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A PARCELA DE ENCARGOS AO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10271.102908/2020-72 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
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1.822,06 |
1.822,06 |
1.822,06 |
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EMPENHO: 24010007 - DATA: 24/01/2025
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS PARCELAS DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10271.102908/2020-72 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
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9.881,03 |
9.881,03 |
9.881,03 |
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EMPENHO: 24010006 - DATA: 24/01/2025
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS PARCELAS DOS ENCARGOS DO PARCELAMENTO Nº. 11.26.720.853/2023-38 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
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11.279,26 |
11.279,26 |
11.279,26 |
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EMPENHO: 24010005 - DATA: 24/01/2025
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS PARCELAS DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº. 11.26.720.853/2023-38 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
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61.167,39 |
61.167,39 |
61.167,39 |
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EMPENHO: 24010004 - DATA: 24/01/2025
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 10380-720188/2014-46.
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9.787,66 |
9.787,66 |
9.787,66 |
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EMPENHO: 24010003 - DATA: 24/01/2025
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 3071000066279.
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3.867,64 |
3.867,64 |
3.867,64 |
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EMPENHO: 24010002 - DATA: 24/01/2025
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JUROS E/OU ENCARGOS DOS PARCELAMENTOS CONFORME PROCESSOS Nº 11226.721680/2023-75, 11226.721681/2023-10 E 11226.721682/2023-64 JU [...]
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10.323,25 |
10.323,25 |
10.323,25 |
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EMPENHO: 24010001 - DATA: 24/01/2025
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTOS CONFORME PROCESSOS Nº 11226.721680/2023-75, 11226.721681/2023-10 E 11226.721682/2023-64 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO [...]
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68.095,37 |
68.095,37 |
68.095,37 |
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EMPENHO: 24010005 - DATA: 24/01/2025
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 04.23.05.10.001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO [...]
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45.160,50 |
61.167,39 |
61.167,39 |
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EMPENHO: 24010013 - DATA: 24/01/2025
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A JUROS E/OU ENCARGOS REFERENTE A 21ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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518,75 |
518,75 |
518,75 |
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EMPENHO: 24010012 - DATA: 24/01/2025
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A JUROS E/OU ENCARGOS REFERENTE A 21ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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546,00 |
546,00 |
546,00 |
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EMPENHO: 24010011 - DATA: 24/01/2025
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A 21ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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728,00 |
728,00 |
728,00 |
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EMPENHO: 24010004 - DATA: 24/01/2025
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADES VINCULADAS AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE REALITAÇÃO [...]
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450,00 |
9.787,66 |
9.787,66 |
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EMPENHO: 24010003 - DATA: 24/01/2025
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADES VINCULADAS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
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2.690,69 |
3.867,64 |
3.867,64 |
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EMPENHO: 24010002 - DATA: 24/01/2025
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADES VINCULADAS AO SERVIÇO DE ATENÇAÕ PSICOSSOCIAL , DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
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450,00 |
10.323,25 |
10.323,25 |
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EMPENHO: 24010030 - DATA: 24/01/2025
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, DEMANDA DO PROJET [...]
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3.632,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010029 - DATA: 24/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
REF. PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO 2025.
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987,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010028 - DATA: 24/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
REF. PENSÃO ALIMENTICIA JANEIRO 2025.
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1.327,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010015 - DATA: 24/01/2025
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESISTAS DO ESTADO
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DA COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM M [...]
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87.495,18 |
87.495,18 |
87.495,18 |
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EMPENHO: 23010002 - DATA: 23/01/2025
A M DIESEL LTDA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( GASOLINA E DIESEL), DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.001/2023-PERP E CON [...]
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3.585,00 |
1.860,54 |
1.860,54 |
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EMPENHO: 23010011 - DATA: 23/01/2025
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMPREENDENDO LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DESTINADA AO EVENTO TURÍSTICO-CULTURAL REFERENTE AOS FESTEJOS DE S [...]
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13.978,00 |
13.978,00 |
13.978,00 |
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EMPENHO: 23010003 - DATA: 23/01/2025
A M DIESEL LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI. CONTRATO Nº 11.24.11.04.001 REF A N. 6931
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12.500,89 |
1.066,66 |
1.066,66 |
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