Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03020357 - DATA: 03/02/2025
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07 [...]
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4.884,00 |
4.883,84 |
4.883,84 |
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EMPENHO: 03020356 - DATA: 03/02/2025
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07 [...]
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7.337,00 |
3.668,20 |
3.668,20 |
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EMPENHO: 03020355 - DATA: 03/02/2025
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07 [...]
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12.734,00 |
12.733,89 |
12.733,89 |
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EMPENHO: 03020352 - DATA: 03/02/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 142/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
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906,23 |
906,23 |
906,23 |
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EMPENHO: 03020346 - DATA: 03/02/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REFERENTE PARCELAMENTO 904/2013 - 142/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
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477,21 |
477,21 |
477,21 |
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EMPENHO: 03020342 - DATA: 03/02/2025
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRAILLER EQUIPADO COM UM CONSULTÓRIO (UNIDADE MÓVEL VETERINÁRIO), DESTINADO A ATENDER AS [...]
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9.500,00 |
9.500,00 |
9.500,00 |
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EMPENHO: 03020340 - DATA: 03/02/2025
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02010860 DE 02/01/2025 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PREST [...]
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169.187,00 |
169.187,00 |
169.187,00 |
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EMPENHO: 03020339 - DATA: 03/02/2025
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS (CITOPATO [...]
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7.999,99 |
7.999,99 |
7.999,99 |
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EMPENHO: 03020330 - DATA: 03/02/2025
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCE [...]
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33.920,00 |
33.920,00 |
33.920,00 |
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EMPENHO: 03020329 - DATA: 03/02/2025
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.09.18.001, ORIUNDO DO PROCES [...]
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12.800,00 |
12.800,00 |
12.800,00 |
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EMPENHO: 03020328 - DATA: 03/02/2025
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUN [...]
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8.480,00 |
8.480,00 |
8.480,00 |
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EMPENHO: 03020327 - DATA: 03/02/2025
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003, ORIUNDO DO PROCES [...]
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12.800,00 |
12.800,00 |
12.800,00 |
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EMPENHO: 03020323 - DATA: 03/02/2025
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.002, ORIUNDO DO PROC [...]
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132.090,00 |
132.090,00 |
132.090,00 |
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EMPENHO: 03020320 - DATA: 03/02/2025
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS INCLUSAS PARA A MANUTENCAO DA AT [...]
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2.394,00 |
2.394,00 |
2.394,00 |
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EMPENHO: 03020319 - DATA: 03/02/2025
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS INCLUSAS PARA A MANUTENCAO DA AT [...]
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28.773,50 |
26.280,90 |
26.280,90 |
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EMPENHO: 03020318 - DATA: 03/02/2025
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA I [...]
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16.450,00 |
16.450,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03020317 - DATA: 03/02/2025
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO GRUPO A,B E E, JUNTO A MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORD [...]
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26.400,00 |
26.400,00 |
26.400,00 |
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EMPENHO: 03020290 - DATA: 03/02/2025
FOPAG SALARIO FAMILIA MUNICIPAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 03020289 - DATA: 03/02/2025
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES/ HMAC JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
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903.347,80 |
903.347,80 |
903.347,80 |
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EMPENHO: 03020288 - DATA: 03/02/2025
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE COR [...]
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1.696.114,20 |
881.373,96 |
977.280,20 |
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EMPENHO: 03020286 - DATA: 03/02/2025
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE COR [...]
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1.696.114,20 |
1.453.876,76 |
1.453.876,76 |
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EMPENHO: 03020285 - DATA: 03/02/2025
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES / EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
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128.990,19 |
128.990,19 |
128.990,19 |
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EMPENHO: 03020284 - DATA: 03/02/2025
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/GRATIFICACOES DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
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1.458.671,50 |
1.458.671,50 |
1.458.671,50 |
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EMPENHO: 03020283 - DATA: 03/02/2025
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
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12.594,70 |
12.594,70 |
12.594,70 |
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EMPENHO: 03020282 - DATA: 03/02/2025
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
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53.500,00 |
53.500,00 |
53.500,00 |
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EMPENHO: 03020281 - DATA: 03/02/2025
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/GRATIFICACOES DE FUNCIONARIOS EFETIVOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
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2.167.959,40 |
2.167.959,40 |
2.167.959,40 |
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EMPENHO: 03020280 - DATA: 03/02/2025
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES PSF/ EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
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361.475,15 |
361.475,15 |
361.475,15 |
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EMPENHO: 03020278 - DATA: 03/02/2025
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
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223.000,00 |
223.000,00 |
223.000,00 |
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EMPENHO: 03020277 - DATA: 03/02/2025
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, [...]
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207.000,00 |
207.000,00 |
207.000,00 |
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EMPENHO: 03020276 - DATA: 03/02/2025
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURAN [...]
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158.820,75 |
153.971,15 |
153.971,15 |
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