Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/02/2025 |
EMPENHO: 04020001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO- SEMURB DESTE MUNICIPO.
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1.607,53 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 23010001
DANIELA DANTAS CAVALCANTE
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E TRANSPORTE / DESLOCAMENTO - PARA O ATLETA MARANGUAPENSE ANTONIO RODRIGUES CAVALCANTE NETO PARA PARTICIPAR DA [...]
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1.500,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 22010002
MARIA APARECIDA RAMOS DE LIMA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 10
CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA A JORNADA PEDAGÓGICA - EDIÇÃO 2025, CFE. VALORES FIXADOS NA PORTARIA NO.01.07.02/2025-SME, DE 07 DE JANEIRO DE 2025, CFE. CONTRATO NO.04.25.01.22.002, PROV [...]
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2.822,70 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 22010004
P F PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 131
CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA A JORNADA PEDAGÓGICA - EDIÇÃO 2025, CFE. VALORES FIXADOS NA PORTARIA NO.01.07.02/2025-SME, DE 07 DE JANEIRO DE 2025, CFE. CONTRATO NO04.25.01.16.001, PROVE [...]
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22.533,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 22010003
FRANCISCA NADILA RAMOS MARCOLINO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 16
CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA A JORNADA PEDAGÓGICA - EDIÇÃO 2025, CFE. VALORES FIXADOS NA PORTARIA NO.01.07.02/2025-SME, DE 07 DE JANEIRO DE 2025, CFE. CONTRATO NO.04.25.01.22.002, PROV [...]
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17.811,80 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 03010001
CAMPOS CIDRACK - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 716
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JU [...]
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16.500,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 03020437
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE [...]
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16.509,80 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 03020394
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO RESIDENCIAL COLETADO PELO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE), DESTINADO AO ATERRO SANITÁR [...]
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71.076,78 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 03020392
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE -IPMM.
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2.974,85 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 03020393
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE -IPMM.
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41.804,90 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010634
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE A INSS PATRONAL DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA MANUTECAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO VIVA MARAGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
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12.347,48 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010687
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DO HMABG DESTE M [...]
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49.210,45 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010654
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
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13.552,92 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010686
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL 70% EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, AT [...]
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933,27 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010422
BANCO DO BRASIL S/A
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
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12,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010408
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
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25,39 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010407
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
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24,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010602
BANCO DO BRASIL S.A
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESAS COM REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JUNTO A FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
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116,50 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010424
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
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36,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010409
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
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187,03 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010410
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
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81,93 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010412
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
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102,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010404
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
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65,97 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010395
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
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118,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010397
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
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93,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010401
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
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48,58 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010498
BANCO BRADESCO S.A.
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS,TAXAS,DIVIDA ATIVA ,CONTRIBUIÇÃ [...]
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598,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010411
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
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130,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010598
INTERPUBLICA ASSESORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD
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08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
Nota Fiscal: 22267
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE FOLHA DE PAGAMENTO, VEÍCULOS, ALMOXARIFADOS E CONTRACHEQUE ONLINE DE INTERESSE DO INSTITUTO DE [...]
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4.200,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 02010035
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3773
CONSTRUÇÃO DA PRAÇA ASA DELTA NO BAIRRO NOVO PARQUE IRACEMA, DE INTRESSE DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.24.06.28.004 E ADITIV [...]
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131.787,81 |
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