Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 17100004
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) PARA RESERVA, EMISSÃO E ENTREGAS DE BILHETES DE PASS [...]
|
7.972,25 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100090
FRANCISCO EDIO BENTO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SI [...]
|
3.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100096
ALUCOM LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 29441
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
|
1.587,15 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100062
ALUCOM LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 29440
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
|
396,93 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100065
ALUCOM LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 29436
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, PARA ATENDER A [...]
|
105,81 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100088
ALUCOM LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 29437
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
|
1.813,88 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100089
ALUCOM LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 29438
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
|
423,24 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01090470
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1242
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.22.09.01.003
|
16.960,00 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01090468
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1566
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE CONFORME AO CONTARTO DE N° 02.23.08.01.001
|
4.638,80 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 24100001
FRANCISCO DJACIR PINHEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDORA MARIA DO CARMO DE LIMA PINHEIRO.
|
8.551,74 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100198
LIA GABRIELA ROCHA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1213
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROJETOS "O BOM É SER CRIANÇA" E "FAMÍLIA E PREVENÇÃO DA VI [...]
|
9.609,56 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100178
JAQUELINE DIOGENES MACHADO BRUNO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 004
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
3.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100180
LUIS ANTONIO MACIEL SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 004
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
3.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100171
FRANCISCA GABRIELLE CAVALCANTE CORDEIRO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0004
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITENCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
3.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100153
MILENA DE SOUSA MARQUES
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 004
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
3.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100177
CLEANE MARIA DE BRITO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 004
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
3.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100170
CATIANA DE SOUZA PAIVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 075
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
3.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100169
BARBARA LAYRIS MENEZES GUEDES
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 073
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
3.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100168
ANTONIA ROSILENE SOUSA ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 053
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
3.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100166
MARIA ANAISE CAVALCANTE ARAÚJO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 004
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
3.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100179
IVANA ARAUJO DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROJETOS "O BOM É SER CRIANÇA E FAMÍLIA E PREVENÇÃO DA VIOL [...]
|
3.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100175
GABRIELA SILVA LOPES
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 003
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.09.1 [...]
|
3.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 08090002
GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 393
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, SOB DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI [...]
|
74.986,08 |
|
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE ANEXA A ESCOLA DOS DIREITOS HUMANOS - NOVO MARANGUAPE, NO MUNICÍPIO DE MARANGU [...]
|
103,03 |
|
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 21100005
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO, CE 20251751058 - PROJETO E ORÇAMENTO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, COM AREA CONSTRUIDA DE 631,56M², NO MUNICÍPIO DE [...]
|
103,03 |
|
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 20100001
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 6224
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL/ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME O CONTRATO Nº 04.25.05.22.003, PROVENIENTE [...]
|
11.020,00 |
|
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 15100003
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4932
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL/ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME O CONTRATO Nº 04.25.05.22.001, PROVENIENTE [...]
|
22.533,65 |
|
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 14100015
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 658
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL/ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME O CONTRATO Nº 04.25.05.22.002, PROVENIENTE [...]
|
25.419,75 |
|
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100193
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 199
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE. CONTRATO N°.04.25.08.25.002, EM DECORRENCIA DOS EVENTOS MARANGUAPE APROVA NO DIA 04 E DIA 11 DE OUTUBRODE 2025, R [...]
|
1.840,00 |
|
| 30/10/2025 |
EMPENHO: 03090022
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
Nota Fiscal: 830
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CO [...]
|
9.957,50 |
|
