Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070232
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 693
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 09231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DEST [...]
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233.065,46 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070240
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 705
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 09.24.09.19.001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL [...]
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9.308,52 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070239
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 700
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 07231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO [...]
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307.769,46 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070247
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 701
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 0724092100 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E [...]
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10.223,04 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070236
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 697
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 06231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
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32.422,31 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070249
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 706
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 06231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
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77.539,70 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070004
SERAP SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBLI
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 342
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS E PRO [...]
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7.500,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070234
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 708
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 05231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DES [...]
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586.197,61 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070257
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A POLICLINICA MUNICIP DE MARANGUAPE DR. ALMIR PINTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO [...]
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1.187,12 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070255
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE [...]
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1.575,20 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070258
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. EM [...]
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831,82 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070256
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
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485,32 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070254
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. [...]
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11.060,23 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070245
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 689
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 04231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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462.210,51 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070244
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 690
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 04231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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295.259,55 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070246
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 707
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 04231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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97.458,20 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070233
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 694
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 03231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
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59.600,70 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070231
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 692
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 02231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE [...]
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211.355,11 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 29070002
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATVIDADES DE 2023, REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2023 JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO [...]
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35.000,00 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 29070001
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIOAO DE MARACANAÚ ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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14.223,24 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 29070003
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIOAO DE MARACANAÚ ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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92.211,33 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 01070327
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/ LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
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595.226,65 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 01070351
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
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282.988,54 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 01070336
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020174 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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49.259,10 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 01070272
FOLHA DE PAGAMENTO FITEC
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE A DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADO LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, REF. COMPL. DO EMP. EST. N. 03 [...]
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49.500,00 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 01070328
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020261 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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8.511,34 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 01070352
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020266 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO CENTRAL DE MARANGUAPE-LACEMA, JUNTO A SE [...]
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14.866,63 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 01070353
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020267 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA A SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DEST [...]
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32.627,59 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 01070362
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020282 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, D [...]
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10.700,00 |
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| 29/07/2025 |
EMPENHO: 01070368
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020283 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANT [...]
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2.518,94 |
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