Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/03/2025 |
EMPENHO: 03020225
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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6.900,00 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 03020177
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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81.500,00 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 03020300
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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136.946,83 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 03020178
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
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2.226,45 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 03020227
ESTAGIARIO FOLHA DE PAGAMENTO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO EXERCÍCIO CORRENTE.
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1.000,00 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 03020194
ESTAGIARIO FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO EXERCÍCIO CORRENTE.
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1.000,00 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 03020446
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 23966
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO [...]
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2.300,00 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 03020111
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 10253
PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVUGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COM DISPONOBILIZÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SERVIÇOS DE GE [...]
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686,40 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 03020502
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 10244
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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1.403,40 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 26030003
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATVIDADES DE 2023, REFERENTE AO CONTRATO DE RATEIO Nº 05/2023 JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO [...]
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30.000,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 26030001
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIOAO DE MARACANAÚ ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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92.211,33 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 26030002
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIOAO DE MARACANAÚ ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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14.223,24 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 03030070
MARIA EDVANIA BERNARDINO SOUSA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA JOÃO PAULINO DA SILVA, 11A, OUTRA BANDA, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁR [...]
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300,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 13020001
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 3613
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MA [...]
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110,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 10020157
INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL-EST. E PESQ.
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 2025561
REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO "20º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS", JUNTO AO INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL, A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 17 A 20 DE MARÇO DE 2025, DE [...]
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37.740,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 05020007
M M V FREITAS
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
Nota Fiscal: 3342
DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AS UNIDADES GERENCIADAS PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC, CONFORME CONTRATO Nº 10.21.0 [...]
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1.533,85 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 04020026
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1908
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, P [...]
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8.552,81 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 04020027
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1906
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, PR [...]
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26.915,33 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 03020492
A M DIESEL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 7009
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AS ATIVIDADES DE CONTROLE DE E [...]
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1.458,20 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 03020494
A M DIESEL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 7007
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. D [...]
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2.073,65 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 03020496
A M DIESEL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 7005
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMI [...]
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2.881,99 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 03020497
A M DIESEL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 7004
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AS ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE. [...]
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56.159,57 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 03020495
A M DIESEL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 7006
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRET [...]
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11.889,14 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 03020493
A M DIESEL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 7008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA E AMBIE [...]
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843,48 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 03020137
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2673
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- PROGRAMACRIANÇA FELIZ , CONFORME CONTR [...]
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5.258,30 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 03020336
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2674
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVÉS DO [...]
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5.258,30 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 03020458
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 918
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.002, P [...]
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40.971,13 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 03020432
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1427
LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 04.23.06.01.001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO [...]
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29.576,30 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 24030003
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A DEVOLUÇÃO SALDO DE CONVÊNIO Nº 1133/2022 PROCESSOS Nº 12234310/2022 MAPP: 960 SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS-SOP E MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE CUJA O OBJETO: IMPLANT [...]
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66.669,32 |
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| 21/03/2025 |
EMPENHO: 18030003
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO AO BANCO DO NORDESTE PELA CESSÃO DO SERVIDOR ROGER COELHO DA COSTA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORM [...]
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13.444,76 |
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