Prefeitura de Maranguape

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 5423 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 17/12/2025 - 20:58:45

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 29100048 - DATA: 29/10/2025 DANIELLY PEREIRA MARTINS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONV. CORREIOS MES DE SET/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.300,00
DESPESA EXTRA: 29100049 - DATA: 29/10/2025 DEBORA SOARES COSTA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONV. CORREIOS MES DE SET/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 29100050 - DATA: 29/10/2025 JOÃO BATISTA FREITAS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONV. CORREIOS MES DE SET/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	700,00
DESPESA EXTRA: 29100051 - DATA: 29/10/2025 ANA LAYSA DE SOUSA COSTA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONV. CORREIOS MES DE SET/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.300,00
DESPESA EXTRA: 29100052 - DATA: 29/10/2025 VERONICA MARTINS DOS SANTOS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONV. CORREIOS MES DE SET/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.300,00
DESPESA EXTRA: 29100053 - DATA: 29/10/2025 ISMAEL COSTA LESSA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTOS CONV. CORREIOS MES DE SET/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 29100054 - DATA: 29/10/2025 ANTONIA KALINE BARRETO DA SILVA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE SET/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 29100055 - DATA: 29/10/2025 ALMIR DE CASTRO FILHO	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE SET/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 29100056 - DATA: 29/10/2025 ERIALDO BEZERRA DA COSTA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE SET/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	700,00
DESPESA EXTRA: 29100057 - DATA: 29/10/2025 ANTONIO EMILIO GOMES DE ABREU	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE SET/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.320,00
DESPESA EXTRA: 29100058 - DATA: 29/10/2025 ANTONIA KELIANE MARTINS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE SET/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.300,00
DESPESA EXTRA: 29100059 - DATA: 29/10/2025 ANTONIA EMANOELA DE SOUSA BARROS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE SET/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 29100060 - DATA: 29/10/2025 MANOEL NOGUEIRA RODRIGUES	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE SET/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 29100061 - DATA: 29/10/2025 ILIDUINA MENEZES MARTINS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE SET/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 29100062 - DATA: 29/10/2025 MARIA SILVIA BERNARDINO DA COSTA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF PAGAMENTO CONV. CORREIOS MES DE SET/25	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 20100213 - DATA: 20/10/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA REREFERENTE A RECOLHIMENTO INSS ALUSIVO AO MES DE SETEMBRO/2025.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	4.334,60
DESPESA EXTRA: 17100001 - DATA: 17/10/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES SET/25	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	6.930,60
DESPESA EXTRA: 17100002 - DATA: 17/10/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES SET/25	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	36.764,78
DESPESA EXTRA: 17100003 - DATA: 17/10/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES SET/25	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	34.549,78
DESPESA EXTRA: 17100004 - DATA: 17/10/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF PAGAMENTOS DE DESCONTO MES SET/25	100000103 INSS EMPRESA	14.130,15
DESPESA EXTRA: 17100005 - DATA: 17/10/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS MES SET/25	100000103 INSS EMPRESA	1.112,04
DESPESA EXTRA: 17100006 - DATA: 17/10/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS MES SET/25	100000103 INSS EMPRESA	10.107,49
DESPESA EXTRA: 17100007 - DATA: 17/10/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS MES SET/25	100000097 INSS AUTONOMO	2.640,00
DESPESA EXTRA: 17100008 - DATA: 17/10/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS MES SET/25	100000097 INSS AUTONOMO	330,00
DESPESA EXTRA: 17100009 - DATA: 17/10/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES SET/25	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	796,95
DESPESA EXTRA: 17100010 - DATA: 17/10/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES SET/25	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	938,43
DESPESA EXTRA: 17100011 - DATA: 17/10/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES SET/25	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	32.227,24
DESPESA EXTRA: 17100012 - DATA: 17/10/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES SET/25	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.816,17
DESPESA EXTRA: 17100013 - DATA: 17/10/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES SET/25	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.387,00
DESPESA EXTRA: 17100014 - DATA: 17/10/2025 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS MES DE SET/25	100000097 INSS AUTONOMO	2.200,00

Lista de despesas extra

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