Prefeitura de Maranguape

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 5247 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 12/12/2025 - 18:33:16

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 03020154 - DATA: 03/02/2025 ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JAN/25	100000089 CONV. ODONTOART	2.935,30
DESPESA EXTRA: 03020155 - DATA: 03/02/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL)	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JAN/25	100000092 EMPRETIMO SANTANDER.	1.775,40
DESPESA EXTRA: 03020156 - DATA: 03/02/2025 BANCO SANTANDER (BRASIL)	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JAN/25	100000092 EMPRETIMO SANTANDER.	47.750,44
DESPESA EXTRA: 03020157 - DATA: 03/02/2025 BANCO BRADESCO S.A.	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JAN/25	100000085 EMPRESTIMO BRADESCO .	51.994,55
DESPESA EXTRA: 03020158 - DATA: 03/02/2025 BANCO BRADESCO S.A.	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JAN/25	100000085 EMPRESTIMO BRADESCO .	320.915,18
DESPESA EXTRA: 03020159 - DATA: 03/02/2025 BANCO DO BRASIL S.A	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JAN/25	100000084 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL.	1.536,01
DESPESA EXTRA: 03020160 - DATA: 03/02/2025 BANCO DO BRASIL S.A	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JAN/25	100000084 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL.	61.670,78
DESPESA EXTRA: 03020161 - DATA: 03/02/2025 ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JAN/25	100000095 CONT. ASSOC. ATLET. BANCO DO BRASIL AABB	280,00
DESPESA EXTRA: 03020162 - DATA: 03/02/2025 SINDICATO DOS AGENTES MUN.DE SEGURANÇA PUBLICA CE.	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JAN/25	100000096 ASSOCIACAO DOS VIGIAS E GUARDAS PATRIMONI	1.275,12
DESPESA EXTRA: 03020163 - DATA: 03/02/2025 PROGRAMA DE SERVICOS AO SERVIDOR PUBLICO - PROSESP	04 - SECRETARIA DE EDUCACAO REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE JAN/25	100000109 CONSIGNACAO PROSESP	975,00
DESPESA EXTRA: 03020164 - DATA: 03/02/2025 SINDICATO DOS FUNC.E EMPREG.DA PREF.MUN. DE MPE	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S / FOLHAS MES DE JAN/25	100000087 SINDICATO DOS FUNCIONARIOS E EMPREGADOS DA PMM.	142,58
DESPESA EXTRA: 03020165 - DATA: 03/02/2025 ODONTOPREV S/A	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S / FOLHAS MES DE JAN/25	100000094 CONV. ODONTOSYTEM	391,35
DESPESA EXTRA: 03020166 - DATA: 03/02/2025 UNIMED DO CEARA	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S / FOLHAS MES DE JAN/25	100000163 CONVENIO UNIMED.	1.402,61
DESPESA EXTRA: 03020167 - DATA: 03/02/2025 APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S / FOLHAS MES DE JAN/25	100000091 CONT.ASSOC.PAIS E AMIGOS - APAE	1,00
DESPESA EXTRA: 03020168 - DATA: 03/02/2025 APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S / FOLHAS MES DE JAN/25	100000091 CONT.ASSOC.PAIS E AMIGOS - APAE	25,00
DESPESA EXTRA: 03020169 - DATA: 03/02/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S / FOLHAS MES DE JAN/25	100000088 EMPRESTIMO CEF .	16.516,47
DESPESA EXTRA: 03020170 - DATA: 03/02/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S / FOLHAS MES DE JAN/25	100000088 EMPRESTIMO CEF .	2.193,08
DESPESA EXTRA: 03020171 - DATA: 03/02/2025 ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S / FOLHAS MES DE JAN/25	100000089 CONV. ODONTOART	119,20
DESPESA EXTRA: 03020172 - DATA: 03/02/2025 ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S / FOLHAS MES DE JAN/25	100000089 CONV. ODONTOART	44,70
DESPESA EXTRA: 03020173 - DATA: 03/02/2025 BANCO DO BRASIL S.A	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S / FOLHAS MES DE JAN/25	100000084 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL.	607,91
DESPESA EXTRA: 03020174 - DATA: 03/02/2025 BANCO DO BRASIL S.A	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S / FOLHAS MES DE JAN/25	100000084 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL.	3.470,89
DESPESA EXTRA: 03020175 - DATA: 03/02/2025 SINDSAUDE SIND.EMREGADOS ESTAB.SERV.SAUDE CEARA	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S / FOLHAS MES DE JAN/25	100000155 SIND. EMPREGADOS ESTAB. DE SERVICOS	1.176,45
DESPESA EXTRA: 03020176 - DATA: 03/02/2025 SINDICATO REGIONAL DOS AGENTES DE SAUDE	05 - SECRETARIA DE SAUDE REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S / FOLHAS MES DE JAN/25	100000102 SINDICATO REG.DOS AGENTES DE SAUDE E ENDEMIAS.	121,44
DESPESA EXTRA: 31010040 - DATA: 31/01/2025 FOLHA DE PAGAMENTO FITEC	10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA REFERENTE A PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.921,00
DESPESA EXTRA: 31010043 - DATA: 31/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA REFERENTE A RECOLHIMENTO IRRF PJ ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2025.	100000154 IRRF PJ	1.500,86
DESPESA EXTRA: 31010044 - DATA: 31/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA REFERENTE A RECOLHIMENTO ISS ALUSIVO AO MES DE JANEIRO/2025.	100060000 ISS	3.001,71
DESPESA EXTRA: 30010004 - DATA: 30/01/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE	06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RETENÇÃO IRRF-PJ, PERÍODO: 30/12 A 30/12/2024.	100000154 IRRF PJ	0,02
DESPESA EXTRA: 30010009 - DATA: 30/01/2025 NAYANE TORRES MATOS	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF CONV. CORREIOS MES DE DEZ/24	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 30010010 - DATA: 30/01/2025 ISMAEL COSTA LESSA	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF CONV. CORREIOS MES DE DEZ/24	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00
DESPESA EXTRA: 30010011 - DATA: 30/01/2025 ALMIR DE CASTRO FILHO	03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS REF CONV. CORREIOS MES DE DEZ/24	100000080 CONVENIO EBCT CORREIOS	1.200,00

Lista de despesas extra

Qual o seu nível de satisfação com essa página?